一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

月山管理处为南湖新区财政全额拨款预算执行单位，成立于2015年4月，主要工作职能是：执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）机构情况

月山管理处办公地点位于湖滨圣安寺旁，编制数24人，现实际在编人数18人，设党政综合办、经济发展办、安置办、社会事务办、综治维稳办、劳动保障站、城建服务管理站、卫生工作站、农业管理站等。

二、部门决算表

（附后)

三、预算执行情况

（一）决算基本情况

年度收支决算情况。街道2016年财政拨款收入275.13万元，支出275.13万元。

（二）各项支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出总额为275.13万元，其中：人员经费为145.82万元，公用经费为129.31万元。

（三）2016年“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费支出为12.69万元，其中公务车运行维护费5.15万元，公务接待费7.54万元。

（四）政府采购情况

2016年度办公设备购置2.34万元。

四、年度机关运行经费决算情况

全年机关运行开支275.13万元。其中：工资福利支出47.91万元，商品服务支出72.25万元，对个人和家庭的补助6.8万元，基本建设支出7.24万元，其他支出43.02万元，对社区拨款97.91万元。

五、存在的问题及改进措施

在预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：决算编制与预算编制脱节。决算工作主要是对本年度预算执行情况进行反映。但在实际编制过程中，单位并没有根据实际执行的情况进行填报，形成“两层皮”，这主要有以下几个原因：一是在预算执行过程中，操作不规范，尤其是专项资金，仍习惯于先办事、后批钱，先上项目、后找资金，这种项目之间互相调剂、不格根据预算执行的情况非常严重，为掩盖其不规范的操作，在决算报表中并不真实的反映其实际执行情况，而是根据预算做决算。二是为机械的适应决算报表审核公式的要求，肆意更改其真实的执行情况，严重影响了决算编制的真实性、科学性。

结合上述问题我们作出初步打算：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部门要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。

2017年6月14日