一、部门职责及机构设置情况

教育文体科技局承担全区教育、文化、体育、科技等社会管理职能。下设一个二级机构，学校财务管理中心（加挂教育科学研究所牌子）。一年来，我局克服点多面广、基础薄弱的困难，围绕区工委、管委会中心工作，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育文体科技事业的持续健康发展。

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表；

2、收入决算表；

3、支出决算表；

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表。

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2016年度收支决算情况：

全年总收入366.63万元，总支出366.63万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出：

2016年一般公共预算财政拨款366.63万元，一般公共预算财政拨款总支出366.63万元。基本支出42.99万元：其中工资福利支出2.8万元，商品和服务支出36.52万元，对个人和家庭补助支出3.39万元，其他资本性支出0.28万元。项目支出323.64万元。

3、2016年度“三公”经费决算情况：

2016年度“三公”经费总开支5.44万元，其中：公务用车购置及运行维护费4.36万元，公务接待费1.08万元。

4、2016年度机关运行经费决算情况：

2016年我局人员经费为2.8元；商品服务支出为36.52万元；对个人和家庭的补助支出为3.39万元。其他资本性支出0.28万元。（人员经费中工资和津贴区统一核算）

5、2016年度政府采购支出决算情况：

2016年我局政府采购总支出25.87万元，其中：办公设备购置4万元，信息网络构建21.87万元。

（二）预算执行分析概况（部分支出科目分析）

1、其他工资福利支出73960元，其中：支教教师津贴70000元，特殊岗位津贴3960元。

2、专用材料费122626元，全部为文体专项款。

3、公务用车运行维护费43636元，其中：汽车维修费27834元，年检费 520元，油费15282元。主要原因是汽车购置时间长，临近报废，车况不好，油耗大；局室合并，工作任务加重加多，要跑的范围严重加大。

4、其他商品和服务支出1730578.17元，其中：上交会费1000元，公共文化示范区验收12176.3元，学期教育开支1320000，文体专项84659.8元，农村义务教育薄改资金专项206500元，学校资助专项100000元，生源地贷款专项5842.07元，其他工作专项400元。

5、经费拨款322650元，其中：校车拨出经费307650元， 其他拨出经费15000元。

（三）相关改进措施

建议财政可否加快上级专项经费拨款进度，部分经费12月份才下拨，只能滞留在本年账上。