一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

月山管理处为南湖新区财政全额拨款预算执行单位，成立于2015年4月，主要工作职能是：执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）机构情况

月山管理处办公地点位于湖滨圣安寺旁，编制数24人，现实际在编人数18人，设党政综合办、经济发展办、安置办、社会事务办、综治维稳办、劳动保障站、城建服务管理站、卫生工作站、农业管理站等。

二、部门决算表

（附后)

三、预算执行情况

（一）决算基本情况

年度收支决算情况。街道2015年财政拨款收入219.07万元，支出219.07万元。

（二）各项支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出总额为219.07万元，其中：人员经费为66.7万元，公用经费为152.37万元。

（三）2015年“三公”经费支出情况

2015年“三公”经费支出为10.43万元，其中公务车运行维护费4.94万元，公务接待费5.49万元。（2015年4月新设单位）

（四）政府采购情况

2015年度办公设备购置20.71万元。

四、年度机关运行经费决算情况

全年机关运行开支219.07万元。其中：工资福利支出10.22万元，商品服务支出45.58万元，对个人和家庭的补助1.84万元，基本建设支出25.31万元，其他支出44.39万元，对社区拨款91.71万元。

五、存在的问题及改进措施

在预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：1、公开内容细化程度不够。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。3、公开格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部门要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。

 

2016年9月6日

收入支出决算总表
					公开01表
部门：月山管理处					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	219.07	一、一般公共服务支出	14	219.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	219.07	本年支出合计	22	219.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	219.07	合计	26	219.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：月山管理处									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			219.07	219.07
201		一般公共服务支出	219.07	219.07
20103		政府办公及相关机构事务	219.07	219.07
2010301		行政运行	219.07	219.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：月山管理处								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			219.07	219.07
201		一般公共服务支出	219.07	219.07
20103		政府办公及相关机构事务	219.07	219.07
2010301		行政运行	219.07	219.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：月山管理处							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	219.07	一、一般公共服务支出	15	219.07	219.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	219.07	本年支出合计	23	219.07	219.07
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	219.07	合计	28	219.07	219.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：月山管理处					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			219.07	219.07
201		一般公共服务支出	219.07	219.07
20103		政府办公及相关机构事务	219.07	219.07
2010301		行政运行	219.07	219.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：月山管理处					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			219.07	66.70	152.37
201		一般公共服务支出	219.07	66.70	152.37
20103		政府办公及相关机构事务	219.07	66.70	152.37
2010301		行政运行	219.07	66.70	152.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开07表
部门名称：月山管理处	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	10.44
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	4.94
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	4.94
3.公务接待费	5.50
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	3.00
5.公务接待批次（批）	70批
6.公务接待人数（人）	800人
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：月山管理处								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。