一、部门职责及机构设置情况

    金鹗小学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，内设教导处、后勤处、德育处、办公室等职能部门，负责小学基础教育办学等教育工作。

    现有教职员工100余人，开设了27个教学班，在校学生人数1544人。教学设施齐全，功能房配套完善（内设有心理咨询室、舞蹈室、乒乓球室、美术室、书法室、计算机室、录播教室、多媒体室、计算机教室、250米塑胶跑道的田径场）。

二、2015年度部门决算表

    （附后）

    三、预算执行情况分析

     （一）、决算基本情况

     2015年我校积极争取上级教育主管部门的支持，教育专项资金总收入为654.6万元。

一般公共预算财政拨款总支出654.6万元。（1）基本支出640万元（2）项目支出14.6万元。其中工资福利支出474.68万元，商品和服务支出87.86万元，对个人和家庭的补助支出84.17万元，其他资本性支出7.89万元。

（二）、年度三公经费决算情况

2015年度“三公”经费总开支1.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.12万元，公务接待费0万元，相比2014年度“三公”经费总开支2.96万元下降60％。

    （三）单位年度运行经费决算情况

    2015年我校人员经费为 474.68万元；商品服务支出为87.86万元；对个人和家庭的补助支出为84.17万元。

  （四）、决算分析

经过对上年经费科目分类统计，以勤俭节约高效为原则，科学合理地对年度经费计划进行详细的分析了解，从整体上有统筹安排，在今后的具体工作中，依法有效的使用每一笔资金，建立严格的资金支付流程，加快专项资金的决算，落实使用情况，严格做到先审后支，不审不支，支出必有来源，人员和公用经费实行先批后支，计划先行的报账制度，全程监督预算执行，提高财务管理水平，保证收支平衡。

目前我校财务运行存在的问题是，信息化建设投资规模增大，维护修理成本大大增加，应加强节约，强化资金使用效率，同时可以考虑在下一年度的预算中增加信息化建设的项目预算。

我校财务全部按政府预算要求支出，财务核算采用借贷记账法，学校有财务管理制度，所有财务由区校财局管中心统一管理，采用用友财务软件进行会计核算。