目 录
第一部分 南湖新区政务信息服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、非税收入征收计划表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、财政拨款收支总表
十一、一般预算拨款支出预算表
十二、一般预算基本支出表
十三、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十四、专项资金预算汇总表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、一般公共预算“三公”经费支出表
十七、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 南湖新区政务信息服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责本区政务公开、信息化管理、政务服务工作
（二）机构设置
区政务信息服务中心无内设科室。
二、部门预算单位构成
区政务信息服务中心部门预算为本级预算。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，区政务信息服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。
（一）收入预算
区政务信息服务中心2019年收入预算356万元，其中：一般公共预算拨款收入356万元，占100%，同比上年预算数增长47.5%。
（二）支出预算
区政务信息服务中心2019年支出预算356万元，同比上年预算数增长47.5%。
四、一般公共预算拨款支出预算
区政务信息服务中心2019年一般公共预算拨款支出预算356万元，
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出356万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出4万元，项目支出352万元。
（1）基本支出：2019年年初预算数为4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2019年审批专项年初预算数为352万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：“互联网+政务服务”体系建设费用157万元；电子政务外网及综治网格化二期项目建设149万元；门户网站维护费及官方微信建设费3万元；租用网络电路29万元；电子政务外网及综治网格化项目运维服务费10万元；全区最多跑一次改革培训及政务公开、政务服务业务培训门户网站管理业务费4万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年区政务信息服务中心的机关运行经费财政拨款预算4万元，同比上年预算数下降41.2%。
（二）“三公”经费预算
1.因公出国（境）费用：2019年无预算安排。
2.公务接待费：2019年无预算安排。
3.公务用车购置费及用车维护费：2019年无预算安排。
（四）政府采购情况
2019年区政务信息服务中心政府采购预算总额335万元，其中：政府采购货物预算306万元、政府采购服务预算29万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2018年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
（六）预算绩效管理情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出352万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出306万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 南湖新区政务信息服务中心2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、非税收入征收计划表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、财政拨款收支总表
十一、一般预算拨款支出预算表
十二、一般预算基本支出表
十三、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十四、专项资金预算汇总表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、一般公共预算“三公”经费支出表
十七、财政支出项目预算绩效目标申报表
南湖新区2019年预算公开表 (带公式）——政务服务中心(1).xls
