岳阳市南湖新区民政局2019年度部门决算

第一部分岳阳市南湖新区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分岳阳市南湖新区民政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分岳阳市南湖新区民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分单位概况

一、部门职责

1、研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

2、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养和敬老院建设工作；

3、指导、组织、推动城乡居（村）务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作；

4、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；

5、负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作；

6、推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责福彩发行；

7、指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

8、承办区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

根据以上职责，区民政局设4个内设机构，下设1个二级机构龙山敬老院，现有在职在编人员6人，劳务派遣人员4人。

（一）局办公室（法规与信访、计财）

1、负责宣传、信息、信访、档案、规划、计划、规章制度；

2、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督、统计工作。

（二）基政股与区划地名股

1、指导、组织、推动城乡居务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作；

2、负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作。

（三）社会救助股（城乡低保、城乡医疗、临时救助、五保供养）

负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养和敬老院建设工作。

（四）社会事务股（殡葬、流浪人员救助、儿童福利、老年福利、慈善社工、福彩）

1、推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；

2、指导开展慈善工作；

3、负责福彩发行；

（五）龙山敬老院

为全区五保、集中、分散供养、优抚等对象提供优质服务，保障各类对象“老有所养，老有所乐，病有所医”。对外接收部分老年寄养对象。

决算单位构成：局本级

第二部分岳阳市南湖新区民政局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1317.46	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	1158.37
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	52.71
			九、其他支出		106.38
本年收入合计	9	1317.46	本年支出合计	22	1317.46
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	1317.46	总计	26	1317.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1317.46	1317.46
208	社会保障和就业支出	1158.37	1158.37
20802	民政管理事务	43.5	43.5
2080202	一般行政管理事务	42.3	42.3
2080207	行政区划和地名管理	1.2	1.2
20810	社会福利	69.36	69.36
2081001	儿童福利	27.26	27.26
2081002	老年福利	42.1	42.1
20811	残疾人事业	108.1	108.1
2081102	一般行政管理事务	1.27	1.27
2081104	残疾人康复	1.35	1.35
2081105	残疾人就业和扶贫	62.6	62.6
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.79	26.79
2081199	其他残疾人事业支出	16.09	16.09
20819	最低生活保障	511.34	511.34
2081901	城市最低生活保障金支出	429.94	429.94
2081902	农村最低生活保障金支出	81.4	81.4
20820	临时救助	276.25	276.25
2082001	临时救助支出	262.78	262.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.47	13.47
20821	特困人员救助供养	66	66
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.45	31.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.55	34.55
20825	其他生活救助	1.41	1.41
2082502	其他农村生活救助	1.41	1.41
20899	其他社会保障和就业支出	82.41	82.41
2089901	其他社会保障和就业支出	82.41	82.41
210	卫生健康支出	52.71	52.71
21013	医疗救助	52.71	52.71
2101301	城乡医疗救助	52.71	52.71
229	其他支出	106.38	106.38
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.48	7.48
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.16	2.16
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.32	5.32
22960	彩票公益金安排的支出	98.9	98.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.4	98.4
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.3	0.3
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.2	0.2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1317.46	1317.46
208	社会保障和就业支出	1158.37	1158.37
20802	民政管理事务	43.5	43.5
2080202	一般行政管理事务	42.3	42.3
2080207	行政区划和地名管理	1.2	1.2
20810	社会福利	69.36	69.36
2081001	儿童福利	27.26	27.26
2081002	老年福利	42.1	42.1
20811	残疾人事业	108.1	108.1
2081102	一般行政管理事务	1.27	1.27
2081104	残疾人康复	1.35	1.35
2081105	残疾人就业和扶贫	62.6	62.6
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.79	26.79
2081199	其他残疾人事业支出	16.09	16.09
20819	最低生活保障	511.34	511.34
2081901	城市最低生活保障金支出	429.94	429.94
2081902	农村最低生活保障金支出	81.4	81.4
20820	临时救助	276.25	276.25
2082001	临时救助支出	262.78	262.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.47	13.47
20821	特困人员救助供养	66	66
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.45	31.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.55	34.55
20825	其他生活救助	1.41	1.41
2082502	其他农村生活救助	1.41	1.41
20899	其他社会保障和就业支出	82.41	82.41
2089901	其他社会保障和就业支出	82.41	82.41
210	卫生健康支出	52.71	52.71
21013	医疗救助	52.71	52.71
2101301	城乡医疗救助	52.71	52.71
229	其他支出	106.38	106.38
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.48	7.48
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.16	2.16
2290899	其他彩票发生销售机构业务费安排的支出	5.32	5.32
22960	彩票公益金安排的支出	98.9	98.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.4	98.4
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.3	0.3
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.2	0.2

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1211.08	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.38	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	1158.37	1158.37
			九、卫生健康支出		52.71	52.71
			十、其他支出		106.38		106.38
本年收入合计	9	1317.46	本年支出合计	23	1317.46	1211.08	106.38
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1317.46	总计	28	1317.46	1211.08	106.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1211.08	1211.08
208	社会保障和就业支出	1158.37	1158.37
20802	民政管理事务	43.5	43.5
2080202	一般行政管理事务	42.3	42.3
2080207	行政区划和地名管理	1.2	1.2
20810	社会福利	69.36	69.36
2081001	儿童福利	27.26	27.26
2081002	老年福利	42.1	42.1
20811	残疾人事业	108.1	108.1
2081102	一般行政管理事务	1.27	1.27
2081104	残疾人康复	1.35	1.35
2081105	残疾人就业和扶贫	62.6	62.6
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.79	26.79
2081199	其他残疾人事业支出	16.09	16.09
20819	最低生活保障	511.34	511.34
2081901	城市最低生活保障金支出	429.94	429.94
2081902	农村最低生活保障金支出	81.4	81.4
20820	临时救助	276.25	276.25
2082001	临时救助支出	262.78	262.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.47	13.47
20821	特困人员救助供养	66	66
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.45	31.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.55	34.55
20825	其他生活救助	1.41	1.41
2082502	其他农村生活救助	1.41	1.41
20899	其他社会保障和就业支出	82.41	82.41
2089901	其他社会保障和就业支出	82.41	82.41
210	卫生健康支出	52.71	52.71
21013	医疗救助	52.71	52.71
2101301	城乡医疗救助	52.71	52.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30.65	302	商品和服务支出	14.13	310	其他资本性支出
30101	基本工资	19.28	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费	5.42	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	1.2	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1166.3	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1113.59	30216	培训费	0.7	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	52.71	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.46
人员经费合计		1196.95	公用经费合计					14.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			106.38	106.38	106.38
229	其他支出		106.38	106.38	106.38
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		7.48	7.48	7.48
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		2.16	2.16	2.16
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		5.32	5.32	5.32
22960	彩票公益金安排的支出		98.9	98.9	98.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金		98.4	98.4	98.4
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.3	0.3	0.3
2296013	用于城乡医疗救助的彩票		0.2	0.2	0.2

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为1317.46万元，支出为1317.46万元，收支平衡。2018年度收入为1904.43万元，支出为1904.43万元，本年比上年减少587.03万元，降比30%，减少的主要原因为优抚、救灾职能的划转，相对应资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入1317.46万元：其中民政管理事务为43.5万元，占比3.3%、社会福利为69.36万元，占比5.2%、残疾人事业为108.1万元，占比8.2%、最低生活保障为511.34万元，占比38.8%、临时救助为276.25万元，占比20.9%、特困人员供养为66万元，占比5%、其他生活救助1.41万元，占比0.1%、其他社会保障和就业支出82.41万元，占比6.2%、城乡医疗救助为52.71万元，占比4%、彩票发行销售机构业务费7.48万元，占比0.5%、彩票公益金98.9万元，占比7.8%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出1317.46万元：其中民政管理事务为43.5万元，占比3.3%、社会福利为69.36万元，占比5.2%、残疾人事业为108.1万元，占比8.2%、最低生活保障为511.34万元，占比38.8%、临时救助为276.25万元，占比20.9%、特困人员供养为66万元，占比5%、其他生活救助1.41万元，占比0.1%、其他社会保障和就业支出82.41万元，占比6.2%、城乡医疗救助为52.71万元，占比4%、彩票发行销售机构业务费7.48万元，占比0.5%、彩票公益金98.9万元，占比7.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为1317.46万元，支出为1317.46万元，收支平衡。2018年度财政拨款收入为1904.43万元，支出为1904.43万元，本年比上年减少586.97万元，降比30%。减少的主要原因为优抚、救灾职能的划转，资金相对应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1317.46万元，其中一般公共预算财政拨款支出1211.08万元，占本年支出的92%，政府性基金预算财政拨款支出106.38万元，占本年支出的8%，2018年一般公共预算财政拨款支出1904.43万元，本年比上年减少586.97万元，降比30%。减少的主要原因为优抚、救灾职能的划转，资金相对应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

民政管理事务为43.5万元，占比3.3%、社会福利为69.36万元，占比5.2%、残疾人事业为108.1万元，占比8.2%、最低生活保障为511.34万元，占比38.8%、临时救助为276.25万元，占比20.9%、特困人员供养为66万元，占比5%、其他生活救助1.41万元，占比0.1%、其他社会保障和就业支出82.41万元，占比6.2%、城乡医疗救助为52.71万元，占比4%、彩票发行销售机构业务费7.48万元，占比0.5%、彩票公益金98.9万元，占比7.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比，收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1211.08万元，占本年支出的92%：其中人员经费1196.95万元，占比98%，公用经费14.13万元，占比2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出0.09万元。其中：公务接待费支出0.09万元。

2019年度“三公”经费年初预算为2万元，实际支出为0.09万元。2019年“三公”经费与年初预数下降1.91万元，下降比为95.5%。2018年“三公”经费支出0.23万元，比同期减少0.14万元，降比为60%。减少的主要原因是我单位在本年度强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无因公出国（境）支出。

无公务车购置及运行费。

公务接待费支出0.09万元，接待人次壹次，共10人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出106.38万元，占本年支出的8%：其中人员经费0.2万元，占比0.2%，公用经费106.2万元，占比99.8%。

九、预算绩效情况说明

整体支出符合规定，各项支出都严格控制成本，完成质量皆合格，各任务指标均达到预期目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出14.13万元，比2018年减少9.83万元，降比40%。主要因为严格执行中央厉行节约政策。办公经费、三公经费支出较上年同期减少。

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本单位共有通用设备39 台（套）。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2019年度区民政局直部门决算公开表(1).xls