目 录
第一部分 岳阳市南湖新区文联2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、支出预算分类汇总表
六、基本支出预算明细表-工资福利支出
七、基本支出预算明细表-商品和服务支出
八、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表
十、政府性基金拨款支出分类汇总表
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
第一部分 岳阳市南湖新区文联2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.深入开展辖区内各类文艺团体、群众文化队伍的培育发展、团结引导、联络协调、服务管理工作。
2.通过组织学习、深入生活、文艺创作、志愿服务、调查研究、人才培养、对外交流等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、服务作用。
3.积极反映团体会员和文艺工作者的意见，建议和要求，依法维护他们的合法权益。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展文化艺术事业。
4.完成区工委、管委会和市文联交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，文联部门预算包括：本级预算。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，文联部门预算包括：本级预算。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，文联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。
（一）收入预算
文联2019年收入预算8万元，其中：一般公共预算拨款收入8万元。
（二）支出预算
文联2019年支出预算8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算8万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出1.5万元，项目支出6.5万元。具体安排情况如下：
①基本支出：2019年基本支出年初预算数为1.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
②项目支出：2019年项目支出年初预算数为6.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
无预算安排
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.5万元（2019年2月成立）。
（二）“三公”经费预算
1.因公出国（境）费用：2019年无安排预算。
2.公务接待费：2019年无安排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年无安排预算。
（三）政府采购情况
无预算安排
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本部门无车辆。无单位价值5 万元以上通用设备0台（套）。无50万元以上的专用设备。
（五）预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为8万元（具体绩效目标详见附表）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市南湖新区文联2019年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、支出预算分类汇总表
六、基本支出预算明细表-工资福利支出
七、基本支出预算明细表-商品和服务支出
八、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表
十、政府性基金拨款支出分类汇总表
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
