岳阳市南湖新区党工委管委会办公室2022年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区党工委管委会办公室2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区党工委管委会办公室2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.区党工委管委会办公室主要是贯彻落实区党工委、区管委会主要领导指示，完成主要领导交办的日常工作，协调各街道办事处（管理处）、区直各单位和市直派驻单位的相关工作。
2.负责日常文书的处理，区党工委、区管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区党工委、区管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。
（二）机构设置
区党工委管委会办公室，正科级，核定全额拨款事业编制24名，其中：主任1名、副主任4名。
二、部门预算单位构成
区党工委管委会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括公务车运行维护费、管委会办公楼水电费、管委会办公楼机关局室电话费等专项经费。
2022年收支总预算1084.38万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出565.38万元、项目支出为519万元。
（一）收入预算
2022年收入预算1084.38万元，其中，一般公共预算拨款1084.38万元。比上年万元,%,原因为。
（二）支出预算
2022年支出预算1084.38万元。其中基本支出565.38万元。比上年万元, %,原因为。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1084.38万元，其中：
1.2010301行政运行。年初预算为375.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为34.6%。
2.2010302一般行政管理事务。年初预算为109.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为10%。
3.2010305专项业务及机关事务管理。年初预算为205万元，占一般公共预算拨款支出比例为19%。
4.2010350事业运行。年初预算为301万元，占一般公共预算拨款支出比例为27.8%。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为31.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。
6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为15.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.5%。
7.2082701财政对其他社会保险的补助。年初预算为2.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.2%。
8.2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算为1.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.1%。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出。年初预算为19.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.7%。
10.2210201住房公积金。年初预算为23.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.1%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为565.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费51.2万元，公用经费45.31万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为519万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：优化经济和发展环境专项经费3万元，主要用于按照市政府优化营商环境工作要求，开展营商环境测评、宣传、教育及召开相关会议。政策经济研究工作专项经费5万元，用于保障全区政策经济研究工作高质量开展。档案工作经费5万元，用于开展档案资料整理、档案宣传工作。管委会办公楼网络、水电外包服务设施15万，用于保障机关网络和水、电正常运行。管委会办公楼水电费100万元，用于保障机关水、电正常运行。公务车运行维护费（含公务用车平台管理、北斗系统运行及司机补助85万元，用于保障机关公务出行，提高公务出行能力，确保公务车平台的正常运行。远程幻真系统5万元，用于按市委办要求，保障远程幻真会议系统。党工委、管委会大型会议费15万元，用于保障各大会议圆满开展。党工委、管委会政务接待专项15万元，用于贯彻落实区党工委、管委会主要领导指示，按规章制度做好政务接待工作。督查专项5万元，用于开展重点工作督查，确保全区工作及时落实。应急值班、节假日值班费12万元，用于落实值班制度，保障值班秩序，规范发放值班人员补贴。食堂经费237万元，用于提高食堂管理水平，营造舒适就餐环境。环卫处与办公楼垃圾清运3万元，用于保障环卫处与办公楼垃圾清运工作正常运行。管委会办公楼机关局室电话费10万元，用于保障全区机关局室电话畅通运行。办公楼花卉租赁费4万元，用于办公楼花卉租赁，改善办公环境。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款96.51万元，比上年万元，%。主要原因是 。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数100万元，其中，公务接待费15万元，公务用车运行费85万元。比上年减少43万元，减少30%，主要原因是：公务接待减少，更新车辆费用缩减。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算15万元，拟召开25次会议，人数2150人次，内容为南湖新区学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训暨负责干部大会、南湖新区2021年度基层党组织书记述职评议会议暨全区党史学习教育总结会议、全区重点工作暨经济形势分析讲评会等。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额564.31万元，其中工程类0万元，货物类227万元，服务类337.31万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆29辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车17辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟更新配置车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1084.38万元，其中：基本支出565.38万元，项目支出519万元。本单位共有项目15个，优化经济和发展环境专项3万元；政策经济研究专项5万元；档案工作专项5万元；管委会办公楼网络、水电外包服务设施专项15万；管委会办公楼水电费专项100万元；公务车运行维护费（含公务用车平台管理、北斗系统运行及司机补助专项85万元；远程幻真系统专项5万元；党工委、管委会大型会议费专项15万元；党工委、管委会政务接待专项15万元；督查专项5万元；应急值班、节假日值班费专项12万元；食堂经费专项237万元；环卫处与办公楼垃圾清运专项3万元；管委会办公楼机关局室电话费专项10万元；办公楼花卉租赁专项4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
