岳阳市南湖新区发展改革局2022年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区发展改革局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区发展改革局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
承担全区发展规划、项目建设审批、投资管理、三产业发展、社会信用体系建设、工信、统计、商务粮食等多项重要工作任务。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括基层统计人员岗位补助、劳动力情况调查、全国城乡住户调查等专项经费。
2022年收支总预算293.8万元,收入组成为（一般公共预算拨款）。支出为基本支出195.3万元、项目支出为98.5万元。
（一）收入预算
2022年收入预算293.8万元，其中，一般公共预算拨款293.8万元。
（二）支出预算
2022年支出预算293.8万元。其中基本支出195.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算293.8万元，其中：
1.201（类）01（款）01（项）。
年初预算为123.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为41.97%。
2.201（类）04（款）02（项）。
年初预算为34万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.57%。
3.201（类）05（款）06（项）。
年初预算为6.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.21%。
4.201（类）05（款）07（项）。
年初预算为36.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.42%。
5.201（类）05（款）99（项）。
年初预算为51万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.36%。
6.208（类）05（款）05（项）。
年初预算为12.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.37%。
7.208（类）02（款）06（项）。
年初预算为6.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.19%。
8.208（类）27（款）01（项）。
年初预算为0.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。
9.208（类）27（款）02（项）。
年初预算为0.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.15%。
10.210（类）11（款）99（项）。
年初预算为7.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.65%。
11.221（类）02（款）01（项）。
年初预算为9.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.28%。
12.222（类）05（款）03（项）。
年初预算为4.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.53%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为195.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费161.3万元，公用经费34万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为98.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费98.5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款34万元。
（二）“三公”经费预算
无。
（三）一般性支出情况
无。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额48.7万元，其中货物类48.7万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为293.8万元，其中：基本支出195.3万元，项目支出98.5万元。本单位共有项目7个，其中，基层统计人员岗位补助6.5万元、劳动力情况调查经费4.5万元、全国城乡住户调查经费14万元、城镇住户调查大样本轮换经费18万元、“四上”企业申报奖励配套专项39万元、社会信用体系建设日常维护12万元、肉类储备4.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
