目 录
第一部分 南湖新区工委政法委2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 南湖新区工委政法委预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区工委政法委2023年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
2、负责全区政法、司法、武装、国安、反恐、扫黑除恶、禁毒专项工作。
3、负责交通问题顽瘴痼疾集中整治、电信网络诈骗，组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，道路交通安全、推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
4、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
5、承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
机构设置为南湖新区工委政法委（加挂司法局），我委人员编制数7人，在岗工作人员11人，其中政府雇员1人、劳务派遣1人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入拨款和纳入专户管理的非税收入安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
2023年收支总预算374.63万元,收入组成为一般公共预算拨款：支出为基本支出154.03万元、项目支出为220.6万元。
（一）收入预算
2023年收入预算374.63万元，其中，一般公共预算拨款374.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少4.79万元,减少1.26%,原因为贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
（二）支出预算
2023年支出预算374.63万元。其中基本支出154.03万元。比上年减少4.79万元,减少1.26%,原因为落实收紧财政规定，减少经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算374.63万元，其中：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为11.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.06%。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为5.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.53%。
3.2101103公务员医疗补助
年初预算为2.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.77%。
4.2082702财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.11%。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为6.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.63%。
6.2010301行政运行
年初预算为77.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为20.57%。
7.2013102一般行政管理事务
年初预算为41.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.14%。
8.2210201住房公积金
年初预算为8.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.30%。
9.2049999其他公共安全支出
年初预算为220.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为58.88%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为374.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费112.28万元，公用经费41.75万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为220.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.75万元，比上年减少7.85万元，减少15.83%。主要原因是：落实收紧财政规定，减少经费支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.5万元，主要原因是：工作人员增加，工作的需要。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数100人次，内容为禁毒、扫黑除恶、民兵集训、司法矫正等宣传；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数230人。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额220.6万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类220.6万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至到2022年12月31日止，本部门共有车辆0辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为374.63万元，其中：基本支出154.03万元，项目支出220.60万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
