附件1
岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 岳阳市南湖新区征收补偿安置事务中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区征收补偿安置事务中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
职能职责：负责各类建设项目征地协调；负责国家建设用地的征收及征收资金管理工作；负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房等保障性住房建设安置分配和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。
（二）机构设置
我局下设3个科室，分别为办公室、集体土地科、国有土地科。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
岳阳南湖新区征收补偿安置事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
2023年收支总预算180.45万元,收入组成为（一般公共预算拨款180.45万元，政府性基金预收入预算拨款0万元，国有资本经营收入0万元）。支出为基本支出180.45万元、项目支出为0万元。
（一）收入预算
2023年收入预算180.45万元，其中，一般公共预算拨款180.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算180.45万元。其中基本支出180.45万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算180.45万元，其中：
1.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为15.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.56%。
2、2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为7.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.28%。
3、2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为0.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.32%。
4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。
年初预算为3.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.14%。
5、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出
年初预算为8.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.55%。
6、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行
年初预算为104.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为58.12%。
7、2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务。
年初预算为28.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.6%。
8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为11.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.42%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为180.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费152.3万元，公用经费28.15万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款180.45万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年无“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况
本部门2023年无会议费预算，培训费预算2.5万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门无辆。无单位价值50万元以上通用设备。2023年无拟新增配置车。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为180.45万元，其中：基本支出180.45万元，项目支出0万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
