岳阳市南湖新区住房保障服务中心
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区住房保障服务中心单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区住房保障单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）住房保障工作
1.负责辖区范围内公共租赁住房货币补贴受理、审核、发放、建档、年审工作；
2.负责辖区范围内经济适用房货币补贴受理、初审工作；
3.负责制订申报本辖区范围内公共租赁住房、经济适用住房、棚户区（旧城区）改造住房建设中长期规划，并具体实施。
4.承担南湖新区日常棚改数据上报、指导棚改资料收集整理、棚改专项资金拨付、年度棚改审计和各项检查工作，配合区棚改办完成年度棚改任务；
5.承担南湖新区住房保障工作领导小组办公室日常工作；
6.承担南湖新区保障性住房管理中心日常工作，做好312套公租房日常管理运营工作；
（二）物业管理工作
1.负责辖区范围内业委会成立的指导监督备案工作；
2.负责辖区范围内物业企业的招投标监督、资质审核和日常监督管理工作；
3.负责辖区范围内物业维修基金的监督管理使用；
4.负责辖区范围内物业小区的信访维稳工作。
（三）征收拆迁工作
负责辖区范围内国有土地上的房屋征拆实施，是南湖新区房屋合法性认定成员单位之一。
（四）房地产市场管理工作
承担南湖新区房地产业经济区域运行及房地产业各项经济指标涨幅调控。
（五）房屋安全鉴定和白蚁防治工作
配合参与辖区范围内的房屋安全鉴定和白蚁防治工作。
（六）房屋租赁与经纪市场的管理工作
进行区域租赁与经纪市场的有序管理，增收租赁税源，搞活二手房租赁市场。
（二）机构设置
岳阳市南湖新区住房保障服务中心属正科级公益一类事业单位，编制数6人，单位领导职数为一正三副。现有在职人数6人（实际领导为一正两副），退休人员1人，临聘人员2人，借调3人，下设办公室、住房保障股、综合业务股三个股室。
二、部门预算单位构成
岳阳市南湖新区住房保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
2023年收支总预算137.28万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出127.28万元、项目支出为10万元。
（一）收入预算
2023年收入预算137.28万元，其中，一般公共预算拨款137.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加19.04万元,13%,原因为人员工资的调整。
（二）支出预算
2023年支出预算137.28万元。其中基本支出127.28万元，项目支出10万元。比上年增加19.04万元,增加13%,原因是增加了项目支出10万元（市内拨来的垃圾分类专项资金）和人员工资和福利调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算137.28万元，其中：
1.一般公共服务支出年初预算为63.73万元，215（类）行政运行，03（款）工资福利支出63.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为46.43%。
2.公共安全支出年初预算为0元。
3.教育支出年初预算为0元。
4.科学技术支出年初预算为0元。
5.文化旅游体育与传媒支出年初预算为0元。
6.208（类）社会保障和就业支出（款）99（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为14.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.21%。
7.210（类）卫生健康支出（款）99（项）其他卫生健康支出。年初预算为7.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.19%。
8.节能环保支出年初预算为0元。
9.城乡社区支出年初预算为0元。
10.农林水支出年初预算为0元。
11.交通运输支出年初预算为0元。
12.资源勘探信息等支出年初预算为0元。
13.商业服务业等支出年初预算为0元。
14.金融支出年初预算为0元。
15.221（类）住房保障支出（款）01（项）保障性安居工程支出。年初预算为52.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为38.17%。
16. 自然资源海洋气象等支出年初预算为0元。
17. 灾害防治及应急管理支出年初预算为0元。
18. 粮油物资储备支出年初预算为0元。
19. 其他支出年初预算为0元。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为137.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费91.69万元，公用经费45.59万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为10万元（市拨垃圾分类专项），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.59万元，比上年减少5.65万元，减少15.8%。主要原因是：工会会员福利由区统一开支和区财政为了压缩开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0，主要原因是：2022年无三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算2.4万元，拟召开3次会议，人数3人次，内容为对管辖的物业公司培训会议；培训费预算0.6万元，拟开展1次培训，人数200人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额47.24万元，其中工程类0万元，货物类44.04万元，服务类3.2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为137.28万元，其中：基本支出127.28万元，项目支出10万元。本单位共有项目3个，①、完成56户人才公寓建设项目5万元；②、完成公租房租金补贴审查及发放510户项目5万元；③、完成租金收缴300户20万任务项目5万元；共15万元全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
