岳阳市南湖新区湖滨街道办事处
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区湖滨街道办事处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区湖滨街道办事处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市南湖新区湖滨街道办事处（以下简称湖滨办事处），机构类型为机关（派出机构），根据《岳阳市人民政府办公室关于成立湖滨街道办事处和求索街道办事处的批复》（岳政办函[2008]13号）从吕仙亭街道办事处析置出来的正科级行政支持类全额拨款事业单位。部门职责主要是：
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；
（3）动员居民及各单位、各部门开展社区建设工作；
（4）制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作；
（5）协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（6）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
（7）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（12）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（13）承办上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
街道机关内设党政办、党建办、政务中心、财政所、社会事务办、经济发展办、公共安全办、经济和社会发展服务中心、纪检监察室、退役军人服务办、综合执法大队、工会、资产办共13个站办；下辖湖滨、八仙台、黄沙湾、雷公湖、虎形山共5个社区，辖区总面积9.46平方公里，常住人口1.58万人，另外水域面积共有14.5273平方公里。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
湖滨街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
2023年收支总预算1059.29万元,收入组成为一般公共预算拨款1059.29万元。支出为基本支出1059.29万元。
（一）收入预算
2023年收入预算1059.29万元，其中，一般公共预算拨款1059.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。。比上年增加29.85万元,增加2.90%,原因为五个社区增加了办公经费。
（二）支出预算
2023年支出预算1059.29万元。其中基本支出1059.29万元。比上年增加29.85万元,增加2.90%,原因为五个社区增加了办公经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1059.29万元，其中：
1.2080505
年初预算为59.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.63%。
2.2080506
年初预算为29.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.81%。
3.2082702
年初预算为2.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.21%。
4.2101103
年初预算为14.90万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.41%。
5.2101199
年初预算为31.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.99%。
6.2120101
年初预算为426.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为40.28%。
7.2120102
年初预算为450.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为42.55%。
8.2210201
年初预算为43.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.12%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1059.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费608.54万元，公用经费450.75万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元，主要用于0。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款450.75万元，比上年减少9.4万元,减少2.04%,原因为机关工作经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数13万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少3万元，减少18.75%，主要原因是：减少了会议费和培训费的预算。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况0次，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，在城建计划中另行列支。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（综治巡逻车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1059.29万元，其中：基本支出1059.29万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，无项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
