2022年度南湖新区民政局部门决算

　　第一部分岳阳市南湖新区民政局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区民政局概况

　　一、部门职责

　　（一）研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

　　（二）组织、协调救灾、减灾、核灾工作；管理、分配救灾款物并监督使用；

　　（三）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养和敬老院建设工作；

　　（四）指导、组织推动城乡居务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作；

　　（五）负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；

　　（六）负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作；

　　（七）推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责福彩发行；

　　（八）指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

　　（九）承办区工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成设机构设置。我局内设机构包括：办公室（计财股、慈善办）、社会救助股、社会事务股、基政社区和地名区划股四个股室。

　　（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市南湖新区民政局本级。

　　第二部分

　　部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：岳阳市南湖新区民政局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1068.93	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.63	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1068.93
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	43.63
	9			22
本年收入合计	10	1112.56	本年支出合计	23	1112.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1112.56	总计	26	1112.56
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

　岳阳市南湖新区民政局

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1112.56　

208

社会保障和就业支出

1068.93　

20802

民政管理事务

260.70

2080201

行政运行

20.22

2080202

　一般行政管理事务

45.30　

2080299

　其他民政管理事务支出

195.18　

20810

社会福利

17.50

2081001

儿童福利　

17.50　

20811

残疾人事业

30.38

2081104

残疾人康复　

0.50　

2081105

残疾人就业

2.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

24.54

2081199

其他残疾人事业支出

3.34

20819

最低生活保障

634.67

2081901

城市最低生活保障金支出

553.68

2081902

农村最低生活保障金支出

80.99

20820

临时救助

63.84

2082001

临时救助支出

62.91

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.93

20821

特困人员救助供养

40.30

2082101

城市特困人员救助供养支出

40.30

20825

其他生活救助

15.80

2082501

其他城市生活救助

15.80

20899

其他社会保障和就业支出

5.74

2089999

其他社保保障和就业支出

5.74

229

其他支出

43.63

22960

彩票公益金安排的支出

43.63

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

27.53

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

16.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	岳阳市南湖新区民政局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1112.56	1112.56
208	社会保障和就业支出	1068.93	1068.93
20802	民政管理事务	260.70	260.70
2080201	行政运行	20.22	20.22
2080202	一般行政管理事务	45.30	45.30
2080299	其他民政管理事务支出	195.18	195.18
20810	社会福利	17.50	17.50
2081001	儿童福利	17.50	17.50
20811	残疾人事业	30.38	30.38
2081104	残疾人康复	0.50	0.50
2081105	残疾人就业	2.00	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.54	24.54
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34
20819	最低生活保障	634.67	634.67
2081901	城市最低生活保障金支出	553.68	553.68
2081902	农村最低生活保障金支出	80.99	80.99
20820	临时救助	63.84	63.84
2082001	临时救助支出	62.91	62.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.93	0.93
20821	特困人员救助供养	40.30	40.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.30	40.30
20825	其他生活救助	15.80	15.80
2082501	其他城市生活救助	15.80	15.80
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74
2089999	其他社保保障和就业支出	5.74	5.74
229	其他支出	43.63	43.63
22960	彩票公益金安排的支出	43.63	43.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.53	27.53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.10	16.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：岳阳市南湖新区民政局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1068.93	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.63	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	1068.93	1068.93
	8		二十三、其他支出	22	43.63		43.62
本年收入合计	9	1112.56	本年支出合计	23	1112.56	1068.93	43.62
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1112.56	总计	28	1112.56	1068.93	43.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区民政局公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1112.56	1112.56
208	社会保障和就业支出	1068.93	1068.93
20802	民政管理事务	260.70	260.70
2080201	行政运行	20.22	20.22
2080202	一般行政管理事务	45.30	45.30
2080299	其他民政管理事务支出	195.18	195.18
20810	社会福利	17.50	17.50
2081001	儿童福利	17.50	17.50
20811	残疾人事业	30.38	30.38
2081104	残疾人康复	0.50	0.50
2081105	残疾人就业	2.00	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.54	24.54
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34
20819	最低生活保障	634.67	634.67
2081901	城市最低生活保障金支出	553.68	553.68
2081902	农村最低生活保障金支出	80.99	80.99
20820	临时救助	63.84	63.84
2082001	临时救助支出	62.91	62.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.93	0.93
20821	特困人员救助供养	40.30	40.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.30	40.30
20825	其他生活救助	15.80	15.80
2082501	其他城市生活救助	15.80	15.80
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74
2089999	其他社保保障和就业支出	5.74	5.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：岳阳市南湖新区民政局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出			20.22		302	商品和服务支出		45.29		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资			4.23		30201	办公费		10.98		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴			4.47		30202	印刷费		19.44		30702	国外债务付息
30103	奖金					30203	咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费					30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			11.52		30205	水费				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					30206	电费				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费					30207	邮电费		0.2		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费					30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费					30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费					30211	差旅费		0.7		31008	物资储备
30113	住房公积金					30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费					30213	维修（护）费		0.57		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出					30214	租赁费		0.69		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			1003.41		30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费					30216	培训费		0.25		31013	公务用车购置
30302	退休费					30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费					30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金					30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助			102.78		30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费			895.29		30226	劳务费		0.49		399	其他支出
30307	医疗费补助					30227	委托业务费				39906	赠与
30308	助学金					30228	工会经费		2.0		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金					30229	福利费		4.77		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311	代缴社会保险费					30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助			5.34		30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		5.2
人员经费合计				1023.63		公用经费合计									45.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：		岳阳市南湖新区民政局												单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称	小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计					43.63			43.63		43.63
229		其他支出			43.63			43.63		43.63
22960		彩票公益金安排的支出			43.63			43.63		43.63
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			27.53			27.53		27.53
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出			16.10			16.10		16.10


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：岳阳市南湖新区民政局				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	岳阳市南湖	新区民政局									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2225.12万元。与上年相比，减少8.38万元，减少0.37%，主要是因为残疾人事业资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1112.56万元，其中：财政拨款收入1112.56万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1112.56万元，其中：基本支出1112.56万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2225.12万元，与上年相比，减少8.38万元,减少0.37%，主要是因为残疾人事业资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1112.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.19万元，减少0.37%，主要是因为残疾人事业支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1112.56万元，主要用于以下方面：社保保障和就业支出1068.93万元，占96.08%；其他支出43.63万元，占3.92%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1112.56万元，支出决算数为1112.56万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、社会保障和就业支出。

　　年初预算为1068.93万元，支出决算为1068.93万元，完成年初预算的100%，其中民政管理事务260.7万元，社会福利17.5万元，残疾人事业30.38万元，最低生活保障634.67万元，临时救助63.84万元，特困人员救助供养40.3万元，其他城市生活救助5.74万元，决算数与年初预算数持平。

　　2、其他支出。

　　年初预算为43.63万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的100%，其中用于社会福利的彩票公益金支出27.53万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出16.10万元，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1112.56万元，其中：

　　人员经费1023.63万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资4.23万元、津贴补贴4.47万元、绩效工资11.52万元、生活补助102.78万元、救济费895.29万元、其他对个人和家庭的补助5.34万元。

　　公用经费45.29万元，占基本支出的4.07%，主要包括办公费10.98万元、印刷费19.44万元、邮电费0.2万元，差旅费0.7万元，维修（护）费0.57万元，租赁费0.69万元，培训费0.25万元，劳务费0.49万元，工会经费2万元，福利费4.77万元，其他商品和服务支出5.2万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是机关严格接用餐要求和标准进行接待活动并厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入43.63万元；年初结转和结余0万元；支出43.63万元，其中基本支出43.63万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、用于社会福利的彩票公益金支出。

　　年初预算为27.53万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　2、用于残疾人事业的彩票公益金支出

　　年初预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支培训费0.25万元，用于开展安全生产培训，人数80人，内容为全区民政系统开展安全生产培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额148.56万元，其中：政府采购货物支出127.28万元、政府采购工程支出19.53万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额148.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.23万元，占授予中小企业合同金额的74.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位无车辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1068.93万元，政府性基金预算支出43.63万元。从评价情况来看我单位资金使用情况达到了预期绩效目标，专项资金的管理，坚持专款专用的原则。专项资金的分配坚持公平合理、统筹兼顾的原则，坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、过度依赖历史数据。在编制预算过程中，往往会依据历史数据进行预测，有可能无法及时按下年需求预测，从而使预算执行失效。

　　2、预算编制缺乏有力的依据，数据来源不准。与业务部分沟通不够，导致预算编制不合理，资金分配不均衡。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　3、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。