2022年度南湖新区政务中心部门决算

　　第一部分南湖新区政务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　南湖新区政务中心概况

　　一、部门职责

　　1.负责落实全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和基层政务公开平台的建设运维工作；

　　2.负责全区政务服务体系建设工作；

　　3.承接全区行政审批制度改革工作；

　　4.负责规范政务大厅管理，协调、推进全区行政效能工作；

　　5.统筹负责全区政务应用系统的管理，负责全区电子政务外网运维工作；

　　6.负责协调和指导街道（管理处）、社区（村）便民服务相关工作和帮代办工作；

　　7.负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；

　　8.完成区工委、管委会交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。南湖新区政务中心下设三个股室，分别为综合股（政务公开股、财务股）、业务管理股（电子政务股）、大厅服务股。

　　（二）决算单位构成。区政务信息服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此2022年部门决算仅为本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：南湖新区政务服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34.367095	一、一般公共服务支出	14	102.527603
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8	68.160508		21
	9			22
本年收入合计	10	102.527603	本年支出合计	23	102.527603
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	102.527603	总计	26	102.527603
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

南湖新区政务服务中心　

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

102.527603　

34.367095　

68.160508　

　201

　一般公共服务支出

102.527603　

34.367095　

68.160508　

　20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

102.527603　

34.367095　

68.160508　

　2010301

　行政运行

12.1766　

　2010302

　一般行政管理事务

12.733957　

4.9828　

7.751157　

　2010350

　事业运行

77.617046　

17.207695　

60.409351　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：南湖新区政务服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102.527603	12.1766	90.351003	0	0	0
201	一般公共服务支出	102.527603	12.1766	90.351003	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.527603	12.1766	90.351003	0	0	0
2010301	行政运行	12.1766	12.1766	0	0	0	0
201302	一般行政管理事务	12.733957	0	12.733957	0	0	0
2010350	事业运行	77.617046	0	77.617046	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南湖新区政务服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34.367095	一、一般公共服务支出	15	34.367095	34.367095
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	34.367095	本年支出合计	23	34.367095	34.367095
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	34.367095	总计	28	34.367095
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：南湖新区政务服务中心公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		34.367095	12.1766	22.190495
201	一般公共服务支出	34.367095	12.1766	22.190495
20103	政府办公厅(室）及相关机构事务	34.367095	12.1766	22.190495
201301	行政运行	12.1766	12.1766	0
201302	一般行政管理事务	4.9828	0	4.9828
2010350	事业运行	17.207695	0	17.207695

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：南湖新区政务服务中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出			12.1766		302	商品和服务支出				307	债务利息及费用支出
30101	基本工资			2.1820		30201	办公费				30701	国内债务付息
30102	津贴补贴			2.1730		30202	印刷费				30702	国外债务付息
30103	奖金					30203	咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费					30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			7.8216		30205	水费				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					30206	电费				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费					30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费					30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费					30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费					30211	差旅费				31008	物资储备
30113	住房公积金					30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费					30213	维修（护）费				31010	安置补助
30199	其他工资福利支出					30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助					30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费					30216	培训费				31013	公务用车购置
30302	退休费					30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费					30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金					30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助					30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费					30226	劳务费				399	其他支出
30307	医疗费补助					30227	委托业务费				39906	赠与
30308	助学金					30228	工会经费				39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金					30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311	代缴社会保险费					30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助					30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出
人员经费合计				12.1766		公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：南湖新区政务服务中心														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称	小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计			无






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南湖新区政务服务中心				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南湖新区政务服务中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计102.53万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计102.53万元，其中：财政拨款收入34.37万元，占33.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入68.16万元，占66.5%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计102.53万元，其中：基本支出12.18万元，占11.9%；项目支出90.35万元，占88.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计34.37万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出34.37万元，占本年支出合计的33.5%

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出34.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.37万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为182.25万元，支出决算数为34.37万元，完成年初预算的18.9%，其中：

　　1、行政运行

　　年初预算为48.3万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的25.2%。

　　2、一般行政管理事务

　　年初预算为12.95万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的38.5%，

　　3、事业运行

　　年初预算为121万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的14.22%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出12.18万元，其中：

　　人员经费12.18万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出12.73万元，比年初预算数减少）0.22 万元，降低22%。主要原因是：节能降耗，缩减经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人。开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额103.34万元，其中：政府采购货物支出103.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额103.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　我中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出34.37万元。从评价情况来看我中心资金使用情况达到了预期绩效目标，专项资金的管理，坚持专款专用的原则。坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　我中心为非独立核算单位。工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。