一、岳阳市南湖新区卫计局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行卫生和计划生育等方面的方针、政策和法规，结合全区实际，研究制定地方卫生和计划生育等工作的法规和规章制度并监督执行。 2、研究拟定全区卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤。会同有关部门编制全区卫生和计划生育工作计划并负责组织和实施。3、统筹管理全区卫生和计划生育工作。4、负责对全区计生工作的布置，监督检查、考核、指导工作；负责对全区医疗卫生保健单位实施目标管理。5、会同有关部门实施卫生系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划并指导全系统各级各类单位干部职工队伍建设工作。6、组织开展全区爱国卫生和地方病防治工作。7、规划并管理全区卫生、计划生育管理信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。8、完成党工委、管委会、区政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，卫计局部门预算为局本级预算。
二、卫计局2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，卫计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出。
（一）收入预算
卫计局2018年收入预算344.308万元，其中：一般公共预算拨款收入344.308万元，占100%。
（二）支出预算
卫计局2018年支出预算344.308万元。
1.按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出344.308万元。
2.按支出用途分类，基本支出171.008万元。项目支出173.3万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为171.008万元。
（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为173.3万元。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年无预算安排。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算8万元，与上年预算费用一致。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年无预算安排。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年卫计局本级的机关运行经费财政拨款预算171.308万元。
2.政府采购情况
2018年卫计局各单位政府采购预算总额10万元，为政府采购工程预算10万元、其中无政府采购货物预算、政府采购服务预算。
3.绩效目标设置情况
2018年卫计局整体部门支出和项目支出均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款344.308万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
