第一部分卫生和计划生育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 卫生和计划生育局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
（一）卫生和计划生育局单位概况
1、贯彻执行卫生和计划生育等方面的方针、政策和法规，结合全区实际，研究制定地方卫生和计划生育等工作的法规和规章制度并监督执行。 2、研究拟定全区卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤。会同有关部门编制全区卫生和计划生育工作计划并负责组织和实施。3、统筹管理全区卫生和计划生育工作。4、负责对全区计生工作的布置，监督检查、考核、指导工作；负责对全区医疗卫生保健单位实施目标管理。5、会同有关部门实施卫生系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划并指导全系统各级各类单位干部职工队伍建设工作。6、组织开展全区爱国卫生和地方病防治工作。7、规划并管理全区卫生、计划生育管理信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。8、完成党工委、管委会、区政府交办的其他工作。
（二）人员构成
编制人数7人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数7人。
二、卫生和计划生育局单位2017年度部门决算表表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1763.84 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1763.84 |
本年支出合计 |
22 |
1763.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
1763.84 |
总计 |
26 |
1763.84 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1763.8 |
1763.8 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1763.8 |
1763.8 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
138.5 |
138.5 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
138.5 |
138.5 |
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
122.3 |
122.3 |
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
117.3 |
117.3 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
563.1 |
563.1 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
262.6 |
262.6 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
300.5 |
300.5 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
75.5 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
50.8 |
50.8 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
24.7 |
24.7 |
|
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
56.0 |
56.0 |
|
|
|
|
|
|
2101001 |
行政运行 |
56.0 |
56.0 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
633.1 |
633.1 |
|
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ |
97.5 |
97.5 |
|
|
|
|
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助★ |
535.6 |
535.6 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助★ |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
73.4 |
73.4 |
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
73.4 |
73.4 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1763.8 |
1763.8 |
|
|
|
|
|
|
201 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1763.8 |
1763.8 |
|
|
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
138.5 |
138.5 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
138.5 |
138.5 |
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
122.3 |
122.3 |
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
117.3 |
117.3 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
563.1 |
563.1 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
262.6 |
262.6 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
300.5 |
300.5 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
75.5 |
75.5 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
50.8 |
50.8 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
24.7 |
24.7 |
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
56.0 |
56.0 |
|
|
|
|
|
2101001 |
行政运行 |
56.0 |
56.0 |
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
633.1 |
633.1 |
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ |
97.5 |
97.5 |
|
|
|
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助★ |
535.6 |
535.6 |
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助★ |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
73.4 |
73.4 |
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
73.4 |
73.4 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1763.8 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
1763.8 |
1763.8 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1763.8 |
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
1763.8 |
总计 |
28 |
1763.8 |
1763.8 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1763.8 |
1763.8 |
|
|
|
201 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1763.8 |
1763.8 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
138.5 |
138.5 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
138.5 |
138.5 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
122.3 |
122.3 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5.0 |
5.0 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
117.3 |
117.3 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
563.1 |
563.1 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
262.6 |
262.6 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
300.5 |
300.5 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
75.5 |
75.5 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
50.8 |
50.8 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
24.7 |
24.7 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
56.0 |
56.0 |
|
|
2101001 |
行政运行 |
56.0 |
56.0 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
633.1 |
633.1 |
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ |
97.5 |
97.5 |
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助★ |
535.6 |
535.6 |
|
|
21013 |
医疗救助★ |
100.0 |
100.0 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
100.0 |
100.0 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
2.0 |
2.0 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
2.0 |
2.0 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
73.4 |
73.4 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
73.4 |
73.4 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
29 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.7 |
30201 |
办公费 |
8.3 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
653.1 |
30202 |
印刷费 |
4.3 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.9 |
30203 |
咨询费 |
1.0 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.2 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.4 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
2.4 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.6 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
4.5 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
5.5 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
2.2 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.9 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
9.9 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
43.7 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
19.6 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.9 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.5 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.6 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
722.1 |
公用经费合计 |
119.2 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.88 |
|
9.88 |
0.94 |
0.94 |
8 |
9.81 |
|
9.81 |
0.94 |
0.94 |
7.93 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
三、卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
卫生和计划生育局本年财政拨款总收入1763.84万元，支出1763.84万元。
二、收入决算情况说明
卫生和计划生育局本年收入合计1763.84万元，其中:财政拨款收入1763.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
卫生和计划生育局本年支出合计1763.84万元，其中：基本支出1763.84万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
卫生和计划生育局2017年度财政拨款收入1763.84万元，支出1763.84万元。与上年相比有所增加。主要原因是人员增加以及政策性调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款收入为1763.84万元，医疗卫生和计划生育支出为1763.84万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款收入为1763.84万元，医疗卫生和计划生育支出为1763.84万元。占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
卫生和计划生育局2017年度医疗卫生和计划生育支出为1763.84万元。占比100%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出841.3万元，其中：
（一）人员经费722.1万元。主要包括：基本工资、津贴津补、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
（二）公用经费119.2万元。主要包括：办公费差旅费、印刷费、公务接待费、公务用车维护费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出841.3万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度卫生和计划生育局公务用车购置费为0.94万元。公务用车运行费为0.94万元。公务接待费为7.93万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度卫生和计划生育局公务用车购置费为0.94万元。公务用车运行费为0.94万元。公务接待费为7.93万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度卫生和计划生育局无政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出19.1 万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出15.9万元。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。