一、岳阳市南湖新区教育文体科技局概况
（一）主要职能
教育文体科技局承担全区教育、文化、体育、科技等社会管理职能。下设一个二级机构，学校财务管理中心（加挂教育科学研究所牌子）。一年来，我局克服点多面广、基础薄弱的困难，围绕区工委、管委会中心工作，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育文体科技事业的持续健康发展。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，教育文体科技局部门预算只包括局本级预算。
二、教育文体科技局2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，教育文体科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入
（一）收入预算
教育文体科技局2018年收入预算503.35万元，其中：一般公共预算拨款收入503.35万元.
（二）支出预算
教育文体科技局2018年支出预算503.35万元。
1.按支出功能分类，教育支出407.35万元；科学技术支出2万元；文化体育与传媒支出94万元。
2.按支出用途分类，包括日常公用支出54.3万元，项目支出449.05万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为54.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为449.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中：1、教育专项361.05万元；
2、文化专项43万元；
3、体育专项45万元；
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公务接待费：2018年安排公务接待费预算3万元，上年执行公务接待费用为0，本年预算数为2018年大型建设支出及教师招聘项目公务接待开支。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年教育文体科技局本级机关运行经费财政拨款预算54.3万元。
2.政府采购情况
2018年教育文体科技局各单位政府采购预算总额3.16万元，其中：政府采购货物预算3.16万元。
3.绩效目标设置情况
2018年教育文体科技局项目支出均实行89%绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款449.05万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
