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企业名称
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主要负责人及电话
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企业地址
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联系人及电话
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检查日期
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企业检查人员
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地下矿山企业安全大检查自查内容
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检查内容
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检查方法
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检查依据
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违法违规行为
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检查结果
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1
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基本图纸及图纸真实性
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查看图纸。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)4.16。
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无基本图纸或图实不符。
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2
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安全出口设置情况
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.1.1.3。
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未按规定设置直通地表的安全出口。
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3
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机械通风系统设置运行情况
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现场抽查、查阅运行记录。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.4.2.1
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1.未建立机械通风系统。 2.通风系统运行不正常。
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4
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主通风机房的监控仪表设置情况
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.4.3.4“主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。”
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主通风机房未按规定设置测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等仪表。
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5
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局部通风设备安装使用情况
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.4.4.1。
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掘进工作面和通风不良采场未按规定安装局部通风设备。
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6
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便携式气体检测报警仪和自救器配备情况
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现场抽查。
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《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）。
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未配齐便携式气体检测报警仪和自救器。
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7
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是否仍在使用ZH15隔绝式化学氧自救器和一氧化碳过滤式自救器
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现场抽查。
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《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第一批、第二批）（安监总管一〔2013〕101号、安监总管一〔2015〕13号）。
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使用应当淘汰的危及生产安全的设备。
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8
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是否仍在使用木支护、非阻燃风筒、油断路器、非阻燃电缆（含强、弱电）和非阻燃输送带
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现场抽查。
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《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批、第二批）。（安监总管一〔2013〕101号、安监总管一〔2015〕13号）。
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使用应当淘汰的危及生产安全的设备。
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9
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动火作业管理
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查看动火工作票。
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《金属非金属矿山安全规程》第(GB16423-2006)6.7.1.10条。
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动火作业未办理动火工作票。
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10
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禁烟区是否存在吸烟行为
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)5.6.2.11。
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禁烟区有人吸烟。
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11
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井下油品存放是否符合要求
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现场抽查
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.7.1.6。
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井下油品存放地点、方式、储油量不符合规程规定。
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12
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顶板现场管理
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.1.5.1，6.1.5.4，6.2.1.7。
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1.不稳固岩层采掘未及时支护。2.砌碹前拆除支架未清理顶帮浮石。3.同一采场同时凿岩和处理浮石。4.发现冒顶预兆继续作业。5.处理浮石不符合相关规定。
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13
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水害隐患排查
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查有关图纸及资料。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.6.3.1。
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未查清水害隐患。
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14
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探放水作业管理
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查制度结合现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.6.3.4。
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未实施超前探放水。
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15
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排水系统设备配备情况
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查阅设计结合现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.6.4.1。
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未建立排水系统。
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16
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排水泵运行使用情况
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查阅技术资料结合现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.6.4.1。
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排水泵数量及排水能力不满足要求。
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17
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防水门安装使用情况
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查阅技术资料结合现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.6.3.3。
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未按规定设置防水门。
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18
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井口标高
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现场检查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.6.2.3。
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矿山工业场地的地面标高低于当地历史最高洪水位的，未以历史最高洪水位为防护标准修筑防洪堤，未在井口修筑人工岛，使井口高于最高洪水位1米以上。
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19
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截水沟及井筒封闭情况
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现场检查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.6.2.5。
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地表塌陷、裂缝区的周围未修筑截水沟或挡水围堤，报废的井筒、钻孔未及时封闭。
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20
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废石、矿石堆场管理
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现场检查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.6.2.6。
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矿山废石堆场、矿石堆场和其他堆积物无完善的排水系统，堵塞了沟渠和河道。
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21
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受水害威胁时是否执行紧急停产撤人制度
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查阅资料。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.6.3.8。
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无紧急停产撤人制度。
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22
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提升装置、罐笼及钢丝绳等安全设备
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现场抽查。
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《安全生产法》第三十三条第一款。
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提升系统使用不符合规定的安全设备。
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23
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竖井与各中段连接处的栅栏、阻车器等
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.1.7.1。
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提升系统未按规定设置栅栏和阻车器等。
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24
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过卷保护装置及防坠装置
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.3.3.21。
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提升系统未设置过卷保护装置及防坠装置。
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25
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提升系统的保护和闭锁连锁装置
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.3.5.10。
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提升系统未设置或设置的保护和闭锁连锁装置不符合规定要求。
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26
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提升设备定期维保及检测检验情况
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.3.3.23。
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提升设备未按规定定期维保与检测检验。
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27
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斜井防跑车装置、阻车器或挡车栏
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现场抽查。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)6.3.2.6。
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斜井提升未按规定设置或防跑车装置、阻车器、挡车栏不符合相关规定要求。
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露天矿山企业安全大检查自查内容
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1
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基本图纸及图纸真实性
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查看图纸。
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《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)4.16。
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无基本图纸或图实不符。
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2
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按设计开采情况
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查看现场及设计。
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《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2条。
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1.没有遵循自上而下的开采顺序开采。2.没有分台阶开采。3.没有超前剥离。4．边坡角和最终边坡角不符合设计要求。
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3
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汽车运输及机械作业情况
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查看现场。
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《金属非金属矿山安全规程》第5.2.3.7条。
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1.汽车运输时，两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距小于其最大挖掘半径的3倍，或小于50m。2.机车运输时，两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距小于二列列车的长度。
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4
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排洪、截洪设施
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查看现场及设计
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《金属非金属矿山安全规程》第5.9.1.2，5.9.1.3条
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1.未采取有效防洪措施。2. 未设置截水沟。
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5
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小型露天采石场外部安全距离
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查看现场。
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《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第39号令，2011年修订）第12条。
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1.相邻采石场距离小于300米。2.双方未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责。
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6
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小型露天采石场爆破作业
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查看现场及设备。
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《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第39号令，2011年修订）第13、16条。
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1.采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。2.未经县级以上安监部门同意和专家论证，擅自采用浅孔爆破开采。3. 未设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。4.在大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。5.高发地区未选用非电起爆系统。
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7
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小型露天采石场开采参数
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查看现场及设计。
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《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第39号令，2011年修订）第15条。
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1.小型露天采石场没有按自上而下分层顺序开采。2. 实施浅孔爆破作业时，分层数超过6个，最大开采高度超过30米。.3.实施中深孔爆破作业时，分层高度超过20米，或分层数超过3个，或最大开采高度超过60米。6.分层开采的凿岩平台宽度小于4米。
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8
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小型露天采石场二次破碎方式
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查看现场及设备。
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《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第39号令，2011年修订）第17条。
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对爆破后的大块矿岩采用爆破方式进行二次破碎。
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9
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小型露天采石场铲装作业
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查看现场及设备。
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《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第39号令，2011年修订）第17条。
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1.未按要求械铲装作业。2.同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距小于铲装机械最大回转半径的2倍。
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尾矿库企业安全大检查自查内容
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1
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作业计划
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查阅资料。
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《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）3.1.2。
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无作业计划。
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2
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库区周边生产活动情况
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现场抽查。
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《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）6.7.2，7.3.3。
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在库区从事乱采滥挖、非法爆破等；有外来尾矿、废石、废水和废弃物排入，放牧和开垦的。
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3
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放矿管理
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现场抽查。
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《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）6.3.1，6.3.4，6.3.5，6.3.6。
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1.尾矿排放与筑坝未严格按设计要求和作业计划及本规程精心施工，并作好记录。2.放矿设备未定期维护与检测检验。3.放矿时无专人管理或有离岗现象。4.放矿不均匀。5.放矿口的时间、距离、同时开放数量、放矿时间及水力旋流器使用不符合规程要求。
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4
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坝体管理
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查阅资料，现场抽查。
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《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）5.3.16，6.5.2，7.1.1。
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1.尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性的确定不符合规定。2.在尾矿库运行过程中，当坝体浸润线超过控制线时，未经技术论证增设或更新排渗设施。3.当设计的防洪标准低于规程规定时，未重新进行洪水计算及调洪演算。
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5
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坝面维护
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现场抽查。
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《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）6.3.2，6.3.10,6.3.13，6.5.4。
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1.尾矿坝堆积坡比陡于设计规定。2.尾矿滩面及下游坡面上有积水坑。3.坝坡出现冲沟、裂缝、塌坑、和滑坡等现象。4.坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常。
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6
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排洪能力
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查阅设计资料、检查排洪设施。
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《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）5.4.6，5.4.7。
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排洪系统现状不能满足设计要求的泄水能力。
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7
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汛期排洪设施运行情况
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现场抽查。
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《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）6.4.3。
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汛期前未对排洪设施进行检查、维修和疏浚。
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8
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滩顶安全超高和
干滩长度
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现场检查、查阅设计资料及安全生产年度计划。
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《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）7.1.1－7.1.6。
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在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度不能满足规程和设计要求。
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9
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坝肩截水沟
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现场抽查。
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《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）5.3.24，7.2.9。
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1.坝肩未按要求设置截水沟。2.坝肩截水沟出现断裂、淤堵等。
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10
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在线监测系统运行情况
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现场抽查及查运行记录。
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《安全生产法》第三十三条。《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号公布，第78号修订）第八条。
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在线监测系统运行不正常或长期故障。
一等、二等、三等尾矿库未安装在线监测系统。
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11
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尾矿库险情记录及处理记录
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查工作记录。
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《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号公布，第78号修订）第二十一条。
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尾矿库出现重大险情未及时报告并抢险。
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排土场企业安全大检查自查内容
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1
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设计是否规范
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查看设计及中介资质证明。
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《金属非金属排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）5.1。
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矿山排土场由不具备相应资质的中介机构进行设计。
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2
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管理情况
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询问，现场抽查。
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《金属非金属排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）4.6。
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1.个人在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。2.未经设计或技术论证，在排土场内回采低品位矿石和石材。
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3
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排土作业
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查看设计，现场抽查。
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《金属非金属排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）6.1。
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1.汽车排土作业时，作业区未按规定设置一定数量的限速牌等安全标志牌。2.排土工作面向坡顶线方向未按规定设置2％～5％的反坡。3.排土卸载平台边缘未按规定设置安全车挡。4.安全车挡高度小于轮胎直径的1／2，车挡顶宽和底宽小于轮胎直径的1／4和4／3。5.设置移动车挡设施的，未按规定对不同类型移动车挡制定安全作业要求。6.未按规定顺序排弃土岩。7.排土作业区无完好的照明系统。
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4
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排洪防震情况
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查阅资料，现场抽查。
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《金属非金属排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）7.1，7.5，7.7。
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1.排土场周围未修筑可靠的截洪和排水设施。2.汛期未对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题未及时修复。3.处于地震烈度高于6度地区的排土场，未制订相应的防震和抗震的应急预案。
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5
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关闭复垦情况
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查阅资料。
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《金属非金属排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）8.1.1，8.2.1。
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1.在排土场结束时，未整理排土场资料、编制排土场关闭报告。2.在排土场生产作业过程中，未制定切实可行的复垦规划。
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6
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监测系统情况
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查看监测系统，检查监测记录。
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《金属非金属排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）9.1。
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矿山未建立排土场监测系统，未定期进行排土场监测。
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7
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警示标志
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现场查看。
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《金属非金属排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）4.5。
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排土场滚石区未设置醒目的安全警示标志。
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