一、岳阳市南湖新区征收补偿安置局概况
（一）主要职能
1.负责各类建设项目征地的协调；负责国家建设用地的征收及征收资金的管理工作；负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户改造、经济适用房等保障性住房建设安置和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，征收补偿安置局部门预算为局本级预算。
二、南湖新区征收补偿安置局2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，南湖新区征收补偿安置局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。
（一）收入预算
南湖新区征收补偿安置局2018年收入预算29.4万元，其中：一般公共预算拨款收入29.4万元，占100%。
（二）支出预算
南湖新区征收补偿安置局2018年支出预算29.4万元。
1.按支出功能分类，包括城乡社区支出29.4万元。
2.按支出用途分类，基本支出29.4万元。
基本支出：2018年年初预算数为29.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年无安排因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数持平，主要用于公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年无安排公务用车购置及运行维护费预算。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年南湖新区征收补偿安置局本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.4万元。
2.政府采购情况
2018年南湖新区征收补偿安置局无单位政府采购预算。
3.绩效目标设置情况
2018年征收补偿安置局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.4万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
