一、岳阳市南湖新区综合执法大队概况
（一）主要职能
综合执法大队工作职能：代表区管委会履行禁拆治违责任，负责全区禁拆治违的领导、组织、协调、督查、考评工作;组织执法队伍的培训和全区的法规宣传工作；组织全区性的对违法建设和征地拆迁的拆除行动；负责全区违法建设和征地拆迁的举报受理、交办、督办工作；对全区禁拆治违和征地拆迁工作信息收集、整理、审核、反馈、上报；负责全区居民建房调查工作；依法依规开展征地拆迁工作；负责落实上级相关部门交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，综合执法大队部门预算只有局本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有综合执法大队本级。
二、综合执法大队2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。其主要为一般公共预算拨款收入。
（一）收入预算
综合执法大队2018年收入预算70万元，其中：一般公共预算拨款收入70万元，占预算100%。
（二）支出预算
综合执法大队2018年支出预算70万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出70万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出70万元。
基本支出：2018年年初预算数为70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年无安排预算。
2.公务接待费：2018年无安排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算14.6万元，比上年执行数增长12.3 %。公务用车运行维护费支出14.6万元，主要用于执勤执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是4台禁违巡查用车，扩区后巡查面积增大，执法任务加重。由于车辆车龄过长，用油量和维修费用有所增加。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年综合执法大队本级机关运行经费财政拨款预算70万元，与2017年预算持平。
2.政府采购情况
2018年综合执法大队单位政府采购预算总额4万元，其中为政府采购货物预算4万元。
3.绩效目标设置情况
2018年综合执法大队整体部门支出和项目支出均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
