一、2015年财政预算执行情况

   （一）公共财政预算执行情况

    1、公共财政预算收入执行情况

2015年，全区完成公共财政收入45441万元，占年初预算44614万元的101.9%，同比增加4884万元，增长12%。具体情况如下：

   （1）收入分单位完成情况。国税部门完成11324万元，增加4527万元，同比增长66.6%；地税部门完成28678万元，增加5123万元，同比增长21.74%；财政部门完成5439万元，同比减少4766万元，下降46.7%

   （2）收入分级次完成情况。地方公共财政收入完成21198万元（税收收入15758万元，占比74.34%），占年初预算的82.12%，减少4615万元，同比下降9.8%；上划中央收入完成10338万元，占年初预算的142.44%，同比增加3861万元，增长59.6%；上划省级收入完成7152万元，占年初预算的127.4%，同比增加2005万元，增长39%；上划市级收入完成6753万元，占年初预算的113.9%，同比增加1319万元，增长24.3%。

    （3）收入分性质完成情况。公共财政收入中税收收入完成40002万元，同比增加9650万元，增长31.8%；非税收入完成5439万元，同比减少4766万元，下降46.7%

     2、公共财政预算支出执行情况    

     2015年，全区完成一般公共财政支出39118万元，占年初预算的146.04%，同比增加6381万元，增长19.5%。支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出6203万元，占年初预算95.45%，同比增加831万元，增长15.47%；

（2）教育支出2453万元，占年初预算62.50%，同比减少1180万元，下降32.48%；

（3）社会保障和就业支出2730万元，占年初预算185.96%，同比增加707万元，增长34.95%；

（4）医疗卫生支出703万元，占年初预算108.66%，同比增加103万元，增长17.17%；

（5）节能环保支出1410万元，占年初预算185%，同比增加195万元，增长16.05%；

（6）城乡社区事务支出22209万元，占年初预算154.63%，同比增加7166万元，增长47.64%；

（7）农林水事务支出352万元，占年初预算132.61%，同比增加135万元，增长62.21%；

（8）资源勘探电力信息等事务支出284万元，占年初预算135%，同比增加109万元，增长62.29%；

（9）住房保障支出2257万元，占年初预算117.16%，同比减少1542万元，下降40.59%；

（10）债务付息支出166万元，占年初预算75.45%。

2015年一般预算收入完成21198万元，上级补助13397万元，上年结余2406万元；2015年一般预算支出完成39118万元，上解支出完成1009万元，年终结余2384万元，净结余0万元。保持收支平衡。

2015年政府性基金上级补助159万元，上年结余1530万元，支出完成159万元，年终结余1530万元。

     二、2016年财政预算编制情况

   （一）2016年部门预算的指导思想

紧紧围绕全面深化预算管理改革的总体部署，落实积极的财政政策，以“稳增长、促发展、推改革、惠民生、防风险”为主线，从严控制行政性经费支出，提高资金使用效率，理顺区直单位预算管理，坚持推进改革，深化部门预算改革，加强全口径预算管理，扩大绩效目标管理范围，推进部门预决算信息公开，坚持依法理财，规范收支行为，提高预算透明度，发挥财政政策激励和财政资金作用，助推南湖新区建设。

   （二）2016年部门预算编制原则

四个原则：公共财政原则、深化改革原则、统筹兼顾原则、讲求绩效原则。

   （三）2016年财政收支预算

根据上述指导思想和基本原则，2016年我区财政总收入目标任务为5亿元，增加4559万元，同比增长10%。其中：国税部门目标任务为10834万元，增加734万元，同比增长7%；地税部门目标任务为31407万元，增加5903万元，同比增长23%；财政部门目标任务为7759万元，减少1251万元，同比下降13.8%。安排全区一般公共预算支出(不含省市专款)28895万元，增加1310万元，同比增长8%。