按照《预算法》规定和市人大财经委、市人大常委会预算工委的要求，受区工委、管委会委托，现将我区2017年财政决算、2018年上半年预算执行情况汇报如下：
一、2017年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
收入决算情况：2017年，全区公共财政预算收入完成68588万元，为预算的111.34%，同比增收12502万元，增长22.29%，增幅排全市第一，其中：地方公共财政预算收入完成30558万元（其中:税收收入25267万元，占比82.69%），为预算的124.87%，增长30.02%；上划中央收入完成23552万元，为预算的100.05%，增长39.51%；上划省级收入完成6185万元，为预算的97.31%，下降23.13%；上划市级收入完成8293万元，为预算的114.69%，增长8.32%。2017年公共财政收入中，税收收入完成63297万元，同比增加12849万元，增长25.47%，占财政总收入的92.29%，比上年上升了25.47个百分点；非税收入完成5291万元，同比减少347万元，下降6.15%。分征收部门完成情况，国税部门完成32406万元，同比增收15100万元，增长87.25%；地税部门完成30891万元，同比减收2251万元，下降6.79%；财政部门完成5291万元，同比减少347万元，下降6.15%。
支出决算情况 ：2017年，我区一般公共预算支出完成56850万元(含上级追加我区专款支出)，为调整后支出预算的99.45%，同比增长43.19%。主要支出项目有：一般公共服务支出7535万元，同比增长42.2%；教育支出10642万元，同比增长297.98%；文化体育与传媒支出215万元同比增长77.69%；社会保障和就业支出2971万元，同比下降1.07%；医疗卫生与计划生育支出1753万元，同比增长120.50%;节能环保支出2057万元，同比下降58.15%；城乡社区支出24047万元，同比增长62.03%；农林水支出807万元，同比增长190.29%；住房保障支出4567万元，同比下降16.06%；其他支出306万元，同比下降40.7%。
收支平衡情况：我区各项收入总计81691万元，其中，地方公共财政预算收入30558万元，上级补助收入21347万元，债务转贷收入12730万元，上年滚存结余3346万元，调入预算稳定调节基金13710万元。支出总计81691万元，其中，一般公共预算支出56850万元，上解上级支出1016万元，债务还本支出4130万元，安排预算稳定调节基金16200万元，年终结余3495万元。全年实现了收支平衡。
(二)政府性基金收支决算情况
南湖新区完成2017年政府性基金收入总计42802万元，其中：上级补助收入36918万元，地方政府专项债务转贷收入3884万元，上年结余2000万元。支出总计42802万元，其中：政府性基金支出完成37184万元，上解支出完成4万元，地方政府专项债务还本支出完成3884万元，年终结余1730万元。
（三）地方政府债务情况
截至2017年末，全区政府性债务总计 55322.32 万元。其中：政府债务 55322.32 万元。
2015年，新增债券2000万元，置换债券9500万元；2016年，新增债券10000万元，置换债券17208.3万元；2017年，新增债券10000万元，置换债券6614.02万元。
2017年是全面完成“十三五”规划目标的第一年，在市人大预工委和区工委、管委会的领导、监督下，我区财政决算情况总体上是积极、稳健的，财政工作取得一定成效。但是我们也应清醒地认识到，我区财政经济还面临着许多困难和问题。财政收入中自筹资金收入少，收入结构单一，区级可用财力的增长远低于政策性增资等刚性支出的增长，民生工程和重大项目建设所需资金量大；社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾突出，资金调度紧张。针对这些问题，我们将进一步完善各项制度机制，从源头开始做好财政工作。一是改进预算编制方法。继续加大预算编制统筹力度，完善基本支出和项目支出管理。严格控制代编预算规模，完善预算单位公用经费管理。二是提高资金使用绩效。进一步完善政府预算体系，加强各类资金统筹使用，加快预算支出进度，盘活存量资金。推动预算绩效目标管理，扩大绩效目标执行监控和评价范围。三是加大力度向上争取各项资金。
二、2018年上半年预算执行情况
今年上半年，在区工委、管委会的正确领导下，全区的财税工作坚持以区经济工作会议精神为指导，紧扣全市“一三五”发展基本思路，全力推进“45333”工程，紧紧围绕“保运转、惠民生、促发展”为总体目标，按照理财有方、统筹有道、保障有力、分担有责、投入有效的理财理念，狠抓财政增收节支，全面实施绩效管理，着力支持打好防范化解重大风险、污染防治的攻坚战，统筹推进改革发展稳定，切实保障和改善民生，为推动南湖新区经济社会持续健康发展提供财力保障。
（一）一般公共预算收支完成情况
1、公共财政预算收入执行情况
截至6月27日，全区公共财政预算收入完成40396万元，占年初预算的54.03%,同比增收1028万元，增长2.6 %。其中：税收收入完成35772万元，占年初预算的51.35%，增收1452万元，增长4.2%，非税收入完成4624万元，占年初预算的90.67%，同比上年减收424万元，下降8.4%。分征收部门完成情况：国税部门完成17550万元，占年初预算的40.29%，增收4173万元，增长31.2%；地税部门完成18222万元，占年初预算的69.82%，减收2720万元，下降13%；财政部门完成4624万元，占年初预算的90.67%，同比上年减收424万元，下降8.4%。
2、公共财政预算支出执行情况
截至6月27日，全区公共财政预算支出完成22892万元，占预算数的65.84%，增长42.78 %。主要项目安排情况：一般公共服务支出完成3233万元，增长24.73%；教育支出完成1871万元,下降65.65 %；社会保障和就业支出完成1306万元，增长13.34%；医疗卫生支出完成648万元，增长22.96%；农林水事务支出完成118万元，增长11.32；城乡社区支出完成5891万元，增长112.36%。
(二)2018年上半年预算执行所采取的主要措施
1、强化征管，狠抓财政收入，努力完成全年收入。财政收入保持稳定增长。一是加强财政收入征管，严厉打击各种偷税漏税行为，确保各项税收及时、足额上缴入库。面对严峻复杂的经济形势,围绕确保完成年初收入预算任务,区财税部门迎难而上,积极应对,严格落实以旬保月、以月保季、以季保年工作部署,明确工作责任,依法加强收入组织。借推“营改增”改革,全面清理各行业营业税及房地产业、建筑业欠税,堵漏挖潜增收。截至6月27日，税收收入占财政总收入的比重为88.55%，比上年同期上升了1.37个百分点。其中：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种贡献了42.48 %的区级收入增量。二是非税比重控制在市财政局的年度目标值以内。截至6月27日非税收入完成4624万元，下降8.4%，占财政总收入的比重为11.45%。三是加大向上级政府部门争资立项的力度，争取最大资金扶持，确保资金能到位、项目能落实。上半年争取上级转移支付和专项资金9635万元，有力地促进了我区的各项经济社会事业发展。
2、优化支出结构，保证重点支出，促进经济发展，维护社会和谐稳定。今年以来，我局强化预算执行力度，加快推进项目资金、重点领域资金以及存量资金等的统筹使用，优先保障民生支出，增加资金有效供给，充分发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面的积极作用。截至6月27日，全区一般公共预算支出进度进一步加快，完成年度预算的65.84%，为近年同期最高水平，高于上年同期14.12个百分点。用于民生方面的支出17166万元，增支4268万元，增长 33.09%，占一般公共预算支出的74.99%。一是民生保障水平进一步提升。优先支持教育事业发展，加大学前教育投入，全区教育支出完成1871万元，占年初预算39.12%；全面落实社保提标提档政策，支持推进基本公共服务标准化，全区社会保障和就业支出完成1306万元，占年初预算70.75%，增支201万元，增长13.34%；严格控制一般性支出，全区一般公共服务和公共安全支出完成3250万元，占年初预算22.78%，增支603万元，增长32.15%。二是支持经济加快转型升级步伐加快。深入落实供给侧结构性改革重点任务，确保将国家和省出台的各项减税降费政策落实到位，积极向上争取各项产业扶持资金，加大产业扶持投入。支持加快培育经济发展新动能。全区资源勘探信息等支出381万元，占年初预算11.49%，增支245万元，增长180.15%，其中我区传统产业和军民融合产业争取上级资金65万元。三是支持推动城乡区域协调发展。积极引导城乡基础设施建设有效投入，全区城乡社区支出完成5891万元，年初预算63.24%，增支3117万元，增长112.36%。
3、深化财政管理制度改革，建立全面规范公开透明的现代预算制度。一是加强预算编制与预算执行管理工作，要提高预算编制的质量，编制预算时，财力要打足，支出要体现全面性、合理性和预见性;二是积极推进预算绩效管理工作，将2018年度预算部门所有财政性资金纳入绩效目标管理范围。开展2017年预算绩效自评，将所有预算部门(单位)2017年度预算支出全部纳入绩效自评范围，并制订我区《2018年预算绩效管理工作方案》；三是要继续完善预决算公开制度，所有预算单位在4月23日前对2018年的部门预算全部公开，公开的功能项目进一步细化到项级。同时公开上年度的本级财政决算、部门决算、“三公经费”决算。四是加强财政内部控制体系和机制建设，建立预算编制、执行和监督相互制衡、相互协调财政管理和运行机制，健全内部支付责任监控机制，提高支付效率，保障资金安全，把财政监督作为财政运行机制的重要环节和财政管理的重要手段。
4、积极配合，同级审计顺利完成。
今年3-5月份，市审计局直属分局对我区2017年预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。我局积极配合审计组，摸清了家底，揭示了问题，分析滋生问题的原因，提出了解决问题的建议，有利于促进南湖新区经济建设。
总体来看，上半年我区财政收入虽保持增长，受宏观经济形势、减税降费政策、企业效益、一次性收入等综合因素制约，以及去年高收入基数影响，预计上半年收入增幅保持较快增长、收入质量实现较好发展的压力较大。
（一）税源没有新增长点。我区缺乏规模大、稳定骨干税源企业，税收较快增长缺少重大项目支撑。现有骨干企业税收增长已达到一个高点，在高基数基础上实现快速增长的难度大。新引进的企业还未形成税收增长优势，新上企业项目至少经过2-3年抵扣期才能进入税收回报期，短期内实现税收大幅增长的可能性不大。
（二）政策性减收效应进一步显现。国家继续实施结构性减税政策并加大减税力度，全范围实施“营改增”试点改革;国务院常务会议决定，自2018年5月1日起，将制造业等行业增值税税率从17%降至16%，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%，4月25日国务院常务会议决定再推出7项减税措施，支持创业创新和小微企业发展，减税效应更加明显。取消、调整和规范一批行政事业性收费项目，都直接减少财政收入。
（三）收入增幅与收入质量面临两难，矛盾相对突出。我区经济状况与其他区比，规模小、总量少，经济结构以老行业、老企业为主，当前经济新常态下，财政收入保持快速增长的压力大，要实现收入增幅与收入质量同步提高非常困难。近年来，经济持续下行且短时期内难以快速回暖，税收增速放缓，收入结构优化和收入质量改善的压力较大。
四、下半年财政经济运行主要工作措施
下半年，财政依然面临严峻的困难和挑战,财政增收压力和收支矛盾仍然存在,为了严格执行财政预算安排，努力争取上级支持，推动积极的财政政策加力增效，做好后阶段的预算执行工作，为南湖新区经济社会发展和民生改善提供财力支撑。
（一）强化部门配合，加大征收力度 。盯住全年收入目标，充分估计、预测各种有利和不利因素的影响，与各征管部门定期算账和沟通协调，增强财税收入征管的预见性和针对性。完善委托代征、代扣代缴工作机制，着重抓好基建工程、房地产等领域的协税控税，加大税源动态监控和稽查案件查处力度，确保税收收入应收尽收。
（二）严控一般性支出，增强保障能力 。2018年各项刚性支出多,任务重，压力大，所以财政要进一步调整和优化支出结构，重点要加大民生方面保障力度。大力压缩一般性和低效无效支出，努力降低运行成本，要继续控制“三公”经费支出，在加快支出进度的同时，落实好上级财税体制改革精神，也要捋顺和协调推进地方财政体制的有关配套改革，要尽量消化暂付款，暂存款，全力解决民生问题，努力促进全区经济和社会各项事业的健康发展。
（三）努力消化地方政府性债务，防范化解财政风险。一是规范管理，逐步实现“借、用、还”相统一，采取“开前门、堵后门”的举措，规范和加强地方政府债务管理;二是积极争取上级地方政府债券新增额度，化解存量债务;三是盘活存量资金，让沉淀的资金活起来，有效使用;四是规范国有资产处置管理，严格审批，全力做好防流堵漏工作，努力提升财政性资金的使用绩效。
（四）深化财政改革，提高财政管理水平。积极推进各项财政改革，进一步提升财政科学化管理水平。严格执行新预算法各项规定，坚决把各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中。重点抓好财政预算绩效、中期财政预算编制、预决算公开、权责发生制政府综合财务报告编制等一系列改革工作。
(五)强化财政资金监管，严肃财经纪律。一是自觉接受人大以及纪检监察、审计部门和社会各界的监督;二是加强财政投资评审，对政府投资项目预算、预算变更、结算和决算实行全程评审，内审和外审相结合;三是强化财政部门依法理财意识，全面履行财政执法职责，强化对财政违法行为的监督检查;四是加强财政内部控制体系和机制建设，建立预算编制、执行和监督相互制衡、相互协调财政管理和运行机制，健全内部支付责任监控机制，提高支付效率，保障资金安全，把财政监督作为财政运行机制的重要环节和财政管理的重要手段。
附表：
