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第一部分 关于我区2018年财政预算执行情况和2019年预算草案情况的报告
一、2018年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
(二)政府性基金收支决算情况
（三）社会保险基金预算收支情况
（四）国有资本经营预算收支情况
（五）地方政府债务情况
二、2018年财政预算执行及财政工作的主要特点
三、2019年财政预算编制情况
（一）2019年部门预算的指导思想
（二）2019年财政收支预算
1、收入安排
2、支出安排
(三)政府性基金收支预算情况
（四）社会保险基金预算收支情况
（五）国有资本经营预算收支情况
（五）2019年落实预算工作措施
第二部分：转移支付情况说明
第三部分：地方债务情况说明
第四部分：三公经费情况说明
第五部分：2019年政府预算公开表格
3、收支平衡情况表
4、转移支付(一般预算)
5、政府性基金收入表
6、政府性基金支出表
7、转移支付(基金预算)
8、地方债务
10、国有资本经营支出预算
11、社保收入预算
12、社保收支预算
13、"三公"经费支出表
关于我区2018年财政预算执行情况和2019年预算草案情况的报告
主任、各位委员：
我受南湖新区管委会委托，向大会报告南湖新区2018年财政预算执行情况及2019年部门预算草案有关情况。汇报如下，请予审定。
一、2018年财政收支决算情况
2018年，面对错综复杂的财政经济形势，在区工委、管委会的坚强领导下，坚持稳中求进总基调，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推动我区经济社会平稳健康发展，决算情况总体较好。
（一）一般公共预算收支决算情况
收入决算情况：2018年，全区一般公共预算收入完成69842万元，为预算的93%，同比增收1254万元，增长2%，其中：地方一般公共预算收入完成27295万元（其中:税收收入22484万元，占比地方一般公共预算收入82%），为预算的88%，同比减收3263万元，下降11%；上划中央收入完成26123万元，为预算的97%，同比增收2571万元，增长11%；上划省级收入完成7506万元，为预算的100%，同比增收1321万元，增长21%；上划市级收入完成8918万元，为预算的92%，同比增收625万元，增长8%。2018年公共财政收入中，税收收入完成65301万元，同比增收1739万元，同比增长3%，占一般公共预算收入的93.49%，比上年上升了1.2个百分点；非税收入完成4811万元，同比减收480万元，下降9%。
2018年，全区一般公共预算收入没有达到年初确定的预期目标，主要是受到税制机构改革和政策性减税降费两个因素影响。
支出决算情况 ：2018年，我区一般公共预算支出完成58433万元(含上级转移支付及区级专项支出)，为调整预算数的114%，同比增长3%。主要支出项目有：
（1)教育支出完成4866元，减支5776万元，同比下降67%。主要用于学校基础设施建设，支持薄弱学校提质改造，提高教育经费保障水平，下降原因是畔湖湾小学搬迁经费减少。
（2）文化体育与传媒支出完成661万元，增支446万元，同比增长207%。主要投入546万元用于文物保护管理。
（3）社会保障和就业支出完成2944万元，减支27万元，同比下降1%。全面落实社会保障政策提标，提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准均不低于每人55元/月；提高城乡低保标准和救助水平：城乡低保标准分别不低于480元/月和3200元/年，城乡低保救助水平分别不低于320元/月和170元/月万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出完成1686万元，减支67万元，同比下降4%。实行医药卫生体制改革，城乡居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年150元提高到180元，基本公共卫生服务经费标准由年人均 50 元提高到55 元。支持基层医疗卫生服务体系建设，推进基本公共服务标准化。
（5）节能环保支出完成7620万元，增支5563万元。主要用于黄梅港河黑臭水体整治工程、南湖蓝藻整治工作。
（6）城乡社区支出完成21043万元，减支3004万元，同比下降12%。主要用于景区卫生保洁、绿化养护、市政设施、垃圾处理等城市设施建设与维护，改善城市综合环境。
（7）农林水支出完成852万元，增支45万元，同比增长6%。主要用于平江咏生村精准扶贫、林业防灾减灾。
（8）资源勘探信息等完成845万元，增支658万元，同比增长352%。主要是加大安全生产监管和中小企业发展，积极为辖区中小企业争取技术改造资金。
（9）住房保障支出完成6509万元，增支1942万元，同比增长43%，主要投入保障性安居工程配套基础设施建设资金3778万元。2018年全区城镇保障性安居工程城市棚户任务数1231户，租赁补贴任务数555户，安排资金2428.7万元。
税收返还和转移支付执行情况：2018年，经过积极争取，中央、省、市继续加大对我区支持，共下达各类补助28164万元，增长32%。一是税收返还4713万元，与上年持平。二是一般性转移支付8004万元，增长34%。均衡性、县级基本财力保障机制奖补、结算收入等财力性转移支付达到363万元，比上年增加98万元，增长37%。三是专项转移支付15447万元，增长45%，主要用于水污染防治、南湖水环境治理、交通运输领域、保障性安居工程、棚户区改造、洞庭湖生态经济区建设，以及社会保障等方面项目。
一般公共预算收支平衡情况：2018年地方财政收入27295万元，加上上级补助收入28164万元，调入预算稳定调节资金16200万元，上年结余3495万元，可安排使用的收入总量为75154万元。全区一般公共预算支出58433万元，加上地方政府债券还本支出1509万元，上解支出1007万元，预算稳定调节基金10725万元，年终结余3480万元，当年财政收支平衡。
按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项：
1、区级“三公”经费。2018年全区财政性资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计175万元，下降29%。其中：因公出国经费无支出；公务用车购置及运行费69万元，下降20%；公务接待费95万元，下降39。“三公”经费下降主要是各部门严格落实中央省市区厉行节约各项规定，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保了“三公”经费只减不增。
(二)政府性基金收支决算情况
南湖新区完成2018年政府性基金收入总计72544万元，其中：上级补助收入60814万元，地方政府债务收入10000万元，上年结余1730万元。根据量入为出、收支平衡的原则，支出相应安排67811亿元，上解支出8万元，年终结余4725万元，全年政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算收支情况
我区未设立社会保险机构，没有收支。
（四）国有资本经营预算收支情况
我区无国有资本经营收支。
（五）地方政府债务情况
截止2018年底，我区地方政府债务余额为66822万元，其中：一般债券41738万元，专项债务25084万元。
二、2018年财政预算执行及财政工作的主要特点
1、采取有效措施，确保应收尽收。全年面对经济下行的严峻形势和“营改增”后区级分成下降的现状，知难而进、主动作为，采取措施，积极应对，努力减少政策性减收形成的收入缺口。一是强化措施抓征管。坚持定期会商、联席会议制度，预测情况，分析问题，研究增收补欠对策，确保了财政收入均衡入库。二是细化落实征管措施，确保财政收入“应收尽收”。结合经济收入形势，分析税收结构情况，找准着力点和增长点，细化落实征管措施，加强重点项目、重大工程、主体税种的税收监管，做到“应收尽收”。
2、统筹盘活财力，突出重点保障民生支出。2018年，财政部门不断优化支出结构，统筹各级各项资金，盘活财政存量资金，全力保障社会保障、环保等重点民生支出，全年民生支出比重占一般公共预算支出达到73.1%。一是突出重点项目扶持力度，安排资金6800万元，用于全区重点项目建设；安排资金5856万元用于生态环境治理建设；安排产业扶持资金280万元，专项用于全区中小企业发展和技术改造；安排资金546万元用于教会学校文物保护管理。二是持续加大教育投入。落实义务教育经费保障机制和“两免一补”政策，支持“全面改薄”，全区14个大班额已消除13个，5个超大班额全部消除，超计划完成2018年化解目标。三是兜底基本社会保障。拨付109万元实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；安排1385万元，落实城乡低保、五保、孤儿、优抚、社会救助等；安排资金272万元用于基本公共卫生体系建设。
3、积极推进改革，发挥财政职能。按照财政改革发展的要求，全面落实细化财政改革各项制度措施。一是推进预算编制改革。将一般公共预算与政府性基金预算有机衔接，逐步取消专项收入以收定支规定；明确支出政策，围绕政策安排支出重点；进一步完善预算支出标准体系，细化项目支出编制；加强财政结转结余资金管理，2018年统筹收回结转结余资金233万元。二是提高预算信息公开透明度。依法依规在区管委会公众信息网站公开了2017年财政决算、部门决算、“三公”经费决算及增减变化情况；公开了2018年财政预算、部门预算、“三公”经费预算及专项资金清单，打造了阳光财政，接受公众监督。三是加强地方政府债务管理，进一步规范政府举债行为，制定债务管理办法和预警机制，加强债券资金使用监管，清理规范融资平台举债融资行为，促进了区债务规范化管理和风险有效防范。严格将政府债务余额控制在批准的限额内。
2018年，财政工作围绕区委“一三五”的工作思路和“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求，较好地完成了全年各项工作任务。一是全力以赴抓好收入征管，在经济增速放缓和继续实施一系列减税降费等不利情况下，我们克服“降占比、调结构”与千方百计增收创收的矛盾，积极组织收入，全年完成一般公共预算收入69842万元，其中税收收入完成65031万元，税占比达93%，同比提高了1.83个百分点；二是着重抓好支出结构优化，认真贯彻落实以人民为中心的发展理念，集中财力优先保障教育、精准扶贫、社会保障、医疗卫生、环境保护及住房保障等民生领域，全年民生支出占一般公共预算支出比重78%以上，全区群众获得感、幸福感明显增强；三是稳步推进财政改革，财政管理水平进一步提高。预算管理、国库管理、非税管理、绩效评价、政府采购等各项工作均取得较好成绩，特别是我区在市财政局对2017年度县市区财政总决算和预算执行分析考核工作中，均荣获全市三等奖。
总体来看，2018年预算执行和财政改革情况较好。但我们也清醒地认识到，财政改革发展面临一些困难和挑战：财政收入囿于财源结构和质量，增速放缓，与支出刚性持续攀升的矛盾日益突出，特别是为防范化解重大风险，中央省市出台了一系列规范地方政府债务政策、措施，在融资平台退出政府公益性项目建设后，区工委、管委会确定的发展建设类支出超出了财政可承受能力。部分支出形成了只增不减的固化格局，支出结构有待进一步优化。对此，我们高度重视，正采取措施逐步解决。
三、2019年财政预算编制情况
（一）2019年部门预算的指导思想
2019年部门预算编制总的思路是：标准不变，保障重点，适应改革，提升绩效。人员经费按政策，项目预算控总额，非税收入不减少，“三公”经费零增长。落实工作措施，突出财源培植，强化科学理财，发挥财政财政职能，提升服务能力，强化收入征管，优化支出结构，实施以财惠民战略，保民生促和谐，大力服务区域经济发展，促进财政与经济社会全面协调发展，为全力开创经济新局面提供坚实的财力支撑。
（二）2019年财政收支预算
根据上述指导思想和要求，2019年财政收支预算初步安排如下：
1、收入安排
2019年全区公共财政预算收入拟安排74086万元，同比上年预计数增加4585万元，增长7 %，其中：税收收入69086万元，同比上年预计数增加5530万元，增长7% ；非税收入5000万元，同比上年预计数增加115万元，增长2 %。一般预算收入28861万元，同比上年预计数增长1466万元，增长5%。
2、支出安排
全区一般公共预算支出拟安排37302万元，增加2535万元，按上年预算数同比增长1.53 %。区级财力安排支出主要科目为：
（1）一般公共服务支出8942万元，比上年预算数同比下降11%。主要用于行政事业单位运转和人员支出等。
（2）教育支出4900万元，比上年预算数同比下降11%。落实义务教育“两免一补”政策， 加大中小学基础设施建设投入；下降原因是畔湖湾小学整体搬迁支出减少。
（3）文化体育与传媒支出193万元，比上年预算数同比增长5%。支持公共文化服务基础设施、文物保护、文化惠民活动。
（4）社会保障和就业支出2523万元，比上年预算数同比增长8%。进一步落实城乡医疗救助、优抚等补助水平，增加临时救助、孤儿基本生活费投入。
（5）医疗卫生与计划生育支出812万元，比上年预算数同比增长6%。支持基层医疗卫生服务体系建设，支持基本公共卫生投入。
（6）节能环保支出1632元，比上年预算数同比增长17%。继续做好南湖水环境治理、黑臭水等整治工作。
（7）城乡社区支出10354万元，比上年预算数同比下降15%。支持城市基础设施建设、社区综合提质提档、全域旅游打造等重点工程。
（8）债务还本付息支出6000万元。主要用于地方政府债券、国外贷款等债务本息偿还。
（三）2019年落实预算工作措施
1、统筹财政收支，增强聚财理财能力。一是紧抓税源培植。进一步加强财税部门之间的沟通，进一步强化建设项目税收征管，建立信息共享平台，针对税收预缴等征管薄弱环节，准确掌握重点税源收入动态，细化到按税种抠收入，有效避免建设项目税收流失。二是全力配合我区招商引资，稳定税源夯实税基。一方面利用我区招商引资工作的开展，引进优质税源，同时加快项目启动与建设，力争税收早日入库；另一方面做好企业扶持，提升街道、社区的配套服务水平，留住现有税源，培育长效财源，推动我区税收稳定增长。三是落实地方税收保障办法，进一步做好数据传递和信息共享工作，加强综合治税相关成员单位的协调配合，形成紧密协作的治税合力，确保完成全年目标任务。
2、强化预算管理，硬化预算刚性约束。以刚性约束为核心，履行预算管理职能。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推动部门预算精细化、科学化，刚化预算执行，强化预算约束，简化有预算项目资金的安排程序，从严从紧无预算追加的审批，确保预算刚性执行，维护预算编制的严肃性。对国库往来沉淀资金进行深度清理，盘活财政存量资金，坚持“摸清底数、健全机制、消化存量、控制增量”原则，加大对沉淀闲置、使用效益不高的资金统筹使用力度。坚持“三公”经费只减不增，杜绝一切不合理开支。按相关文件要求，从严把好支出关口，通过厉行勤俭节约，遏制行政性支出增长。
3、优化支出结构，推进社会事业协调发展。坚持“突出重点、有保有压”，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，压缩“三公经费”等一般性支出，在保工资、保运转的基础上，挤出更多的资金用于惠民生、促发展。一是恪守“民生优先”的准则。继续认真落实国家各项惠民政策，加大对教育、文化的投入，力求“幼有所育、学有所教”；坚持促进社会保障体系的完善，积极推进公共卫生事业发展，大力推动养老事业发展，保障群众基本生活，力求“病有所医、老有所养”；以促就业为重点，合理安排就业补助资金，大力支持创业工作，稳步提升救助保障水平，不断规范救助保障管理工作，力求“弱有所扶”。二是恪守“突出重点”的准则。全力保障区工委、管委会的重点工作、中心工作，既注重对城市基础设施建设、社区综合提质提档、城区品质提升、全域旅游打造等重点工程的资金保障，又注重投资评审的严格把关，最大限度发挥财政投资效益，确保区工委、管委会重大决策的顺利落实。
4、以风险防控为重点，严格控制新增债务。按照 “谁举债、谁偿还”的原则，严格控制新增债务，努力化解历史债务。通过盘活国有资产、政府和社会资本合作、政府购买服务等措施化解债务的途经，降低政府债务压力。政府直接债务偿还资金，纳入同级财政预算。积极争取中央、省、市对我区教育、卫生、交通、乡村及小城镇建设、城市建设形成的各类债务的政策倾斜，争取各类债券，优先分配化解债务资金，缓解财政压力，降低财政风险。
5、强化绩效管理，提高依法理财水平。全面推进预算绩效目标管理，实现绩效目标管理在区直部门和街道的全覆盖，依照“绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复”的要求，促进绩效管理与预算编制深度结合。强化财政支出绩效评价，紧紧围绕财政管理的重点领域、重点项目，项目支出的重点部门以及社会关注度高、影响力大的民生项目开展重点评价。推进评价结果应用，积极拓宽绩效评价结果应用渠道。
主任、各位副主任、各位委员，今年全区财政形势十分严峻，财政工作任务异常艰巨，我们深感责任重大。我们将在区工委、管委会的正确领导和市人大财经委、预工委的监督指导下，坚定信心、开拓进取，不断深化财政改革，加快财政发展，努力完成各项工作任务，为南湖新区经济社会发展做出积极贡献。
第五部分：2019年政府预算公开表格
3、收支平衡情况表
4、转移支付(一般预算)
5、政府性基金收入表
6、政府性基金支出表
7、转移支付(基金预算)
8、地方债务
10、国有资本经营支出预算
11、社保收入预算
12、社保收支预算
13、"三公"经费支出表
