各位代表：
现提出南湖新区2019年预算执行情况及2020年预算草案，请予以审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年度财政预算执行情况
今年以来，在市人大财经委及预工委的监督支持下，管委会及各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实积极的财政政策，认真落实全区经济总体规划，统筹做好疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，财政预算执行保持平稳。
（一）2019年一般公共预算收支情况。
1、一般公共预算
收入预算执行情况：根据快报数反映，2019年全区一般公共预算地方收入完成27678万元，为年初预算的94.8%，增加383万元，同比增长1.4%。加上上划中央级收入完成24760万元，为年初预算的88.4%，减少1363万元，同比下降5.2%；上划省级收入完成6698万元，为年初预算的84.3%，减少808万元，同比下降10.8%；上划市级收入完成9343万元，为年初预算的97.3%，增加425万元，同比增长4.8%。全区一般公共预算收入完成68479万元，为年初预算的91.6%，减少1363万元，同比下降2.0%。其中：
全区一般公共预算收入没有达到年初确定的预期目标，主要是受到政策性减税降费和国地税机构改革因素影响，全年税收收入完成63479万元，为年初预算的91.0%，减少1552万元，同比下降2.4%。新一轮增值税减税政策自4月1日执行以来，税收减收效应逐月显现。从税种来看，主体税种增速下滑突出，增值税、企业所得税和个人所得税分别增长-7.8%、8.4%、-33.8%；为了应对复杂局面，我区认真开展建筑房地产行业税费清理成效明显，房产税、土地增值税分别增长63.5%、32.6%。非税收入完成5000万元，为年初预算的100.0%，增加189万元，同比增长3.9%。
支出执行情况：2019年，我区一般公共预算支出48405万元，下降17.2%。分科目来看，一般公共服务支出7145万元，下降14.9%；教育支出5109万元，增长5.0%；社会保障和就业支出3323万元，增长12.9%；卫生健康支出1757万元，增长4.2%；城乡社区支出19831万元，下降5.8%；农林水支出1065万元，增长23.5%；金融支出75万元，增长167.9%。
税收返还和转移支付执行情况：全年，经过积极争取，上级对我区共下达各类补助16004万元，下降15.4%。一是税收返还6718万元。二是一般性转移支付1245万元,其中：均衡性、县级基本财力保障机制奖补、民族地区、国家重点生态功能区、革命老区、资源枯竭型城市等财力性转移支付达到572万元。三是专项转移支付8041万元。
其他需要报告的事项：
（1）区级预备费。预算安排400万元，实际支出44万元，根据具体使用方向列入相关科目，包括城乡社区支出27万元，其他支出17万元。未使用的356万元，按照相关规定，全部调入市级预算稳定调节基金。
（2）区级预算稳定调节基金。预备费结转356万元，全部补充区级预算稳定调节基金，纳入以后年度预算统筹安排。
（3）区级“三公”经费支出情况。按照“约法三章”要求，进一步压减“三公”经费，全年区级“三公”经费支出执行数162万元，比年初预算减少15万元，结余收回预算，统筹用于民生。
2.政府性基金预算
政府性基金收入59926万元，政府性基金支出完成59926万元。
3.国有资本经营预算
我区国有资本经营预算收入未发生。
4.社会保险基金预算
社会保险基金纳入市本级管理，区本级无执行数。
（二）主要支出政策落实情况
稳步提高社会保障水平。落实就业补助政策，推进就业再就业工作，2019年提高城乡低保标准和救助水平：城乡低保标准分别不低于500元/月和3840元/年,加大临时救助力度，缓解低保边缘群体生活困难；城乡特困救助标准分别为每人每年7800元、4992元，继续与扶贫标准线齐平。城乡低保救助水平分别不低于340元/月和197元/月。统一城乡义务兵家庭优待金标准，达到每户每年1.4万元。提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准：均不低于每人每月60元。
深化医药卫生体制改革。城乡居民医保缴费财政补助标准提高到每人每年520元，大病保险补偿起付线提高至14000元。城乡居民基本医保财政补助标准提高到人均520元，人均基本公共卫生服务补助标准增加到69元。支持全区192名农村适龄妇女享受“两癌”免费检查、200名孕产妇享受产前免费筛查、170名孕前优生免费检查、500名新生儿享受48种遗传代谢病串联质谱筛查。
支持“乡村振兴”战略。投入城乡社区支出19381万元。全力支持“乡村振兴”战略和“三大行动”，积极落实各项惠农补贴政策，加大城乡环境整治、厕所革命、“五结合”工程等投入，切实改善居民生活环境，提升基础设施建设。
（三）人大预算决议落实情况
1、培财源促增收，确保收入“量质齐升”。围绕年初确定的财政收入目标，管委会及各部门高度重视，多措并举，全力做好组收工作。夯实组收责任。根据全年收入目标，管委会分别按征管部门、属地、行业等多维度细化分解指标任务，落实各部门组收责任，提高科学研判水平。结合最新财税政策变化情况，财税部门多次组织分析4月1日起执行的增值税减税政策及今年执行的其他减税降费政策对区级财政收入影响，提升组收保障服务能力。深化政企联络沟通机制，在全面落实优化营商环境措施政策的基础上，进一步深化重点财源精准服务，切实留住“存量财源”，吸引“增量财源”，确保财政收入可持续增长。
2、调整优化支出结构，提高民生保障精准发力。坚持保基本、兜底线，全力支持推进重点民生项目实施，进一步提升人民群众的“获得感”。全年一般公共预算支出中用于教育、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、住房保障等民生领域的支出达到38159万元，占一般公共预算支出的78.8%。主要体现在：一是加快教育事业均衡发展。投入教育支出5109万元，推进全区城乡义务教育均衡发展，落实义务教育“两免一补”政策，提升全区校园基础设施建设，全面改善学生用水、用车、校园安全等条件。二是健全社会保障体系。投入社保支出3323万元，落实就业补助政策，推进就业再就业工作，2019年提高城乡低保标准和救助水平：城乡低保标准分别不低于500元/月和3840元/年；城乡低保救助水平分别不低于340元/月和197元/月。提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准：均不低于每人每月60元。三是深化医疗卫生体制改革。投入医疗卫生支出1757万元，重点支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等各项医改工作。城乡居民基本医保财政补助标准提高到人均520元，人均基本公共卫生服务补助标准增加到69元。四是促进文体事业蓬勃发展。投入文化体育与传媒支出1392万元。积极构建现代公共文化服务体系，改善基层公共文化体育设施条件，加大国家文物保护力度。五是支持“乡村振兴”战略。投入城乡社区支出19831万元，全力支持“乡村振兴”战略和“三大行动”，积极落实各项惠农补贴政策，加大城乡环境整治、厕所革命、“五结合”工程等投入，切实改善居民生活环境，提升基础设施建设。六是加大棚户区投入力度。投入住房保障支出3702万元。重点支持城市棚改、枫树山片区二期棚户区改造配套基础设施建设项目。
3、加快预算管理制度改革，积极发挥财政职能作用。按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的要求，我区预算管理制度改革加快推进，财政制度日趋完善。一是全面依法公开财政预决算信息。除涉密事项外，全区所有使用财政拨款的41家单位按要求集中在区管委会门户网站上公开本单位预决算和“三公”经费预决算信息，并首次向社会公开各单位占有使用国有资产情况信息，公开率达100%。二是全面树立预算绩效管理理念。将区属预算单位项目支出全部纳入自评范围，着力强化预算单位的财政支出绩效意识。按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的要求，聘请第三方机构对9个项目和4家部门整体支出进行重点绩效评价，对项目完成质量、财务管理制度、项目产生的效益目标、满意度问卷调查等量化打分，涉及金额1.8亿元。三是全面编制政府综合财务报告。通过编制政府财务报告工作,推动预算单位严格按照会计准则和制度,规范会计核算,细化核算内容，及时清理往来事项,全面清查资产负债,确保账实相符。四是做好新旧制度账务衔接工作。结合新政府会计制度内容和工作实际，对我区预算单位进行了业务培训，做好会计科目的新旧转换、一体化平台等系统升级工作，确保会计信息系统满足政府会计改革的需要。五是提高财政财务人员能力素质。对2014年以后修订和出台的财政财务管理文件进行了系统梳理，汇编成《行政事业单位财政财务管理相关制度》，供全区财政财务人员学习使用，提高依法行政能力和管理水平。
二、2020年区本级预算草案
（一）预算编制的指导思想和主要原则
根据中央、省和市的有关要求，结合财政收支形势，2020年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市及区相关决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压缩一般性支出；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的现代预算管理制度，全力保障区工委、管委会及各部门重点支出，努力为新时期全面建设美丽新南湖提供财政支撑。
贯彻上述指导思想，2020年财政预算编制的基本原则是：一是依法理财。严格执行以《预算法》为核心的各项法律法规、财经纪律和财务管理制度，积极运用审计、绩效评价财政监督检查等结果。强化预算约束，经市人大审议通过后必须严格执行，预算未安排事项一律不得支出。除区工委、管委会年中制定的重大决策外，未编入年初预算的项目，年中不安排预算追加。凡因客观情况必须调整或追加的事项，按照一事一议原则，依据《预算法》相关规定和区工委、管委会相关政策规定按程序办理。二是统筹兼顾。正确分析经济新常态下的财政收支形势，坚持盘活部门存量资金与年度预算编制相衔接、坚持部门预算执行进度与年度预算编制相衔接，切实做到盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效益。三是保障重点。统筹考虑当年预算收支以及规划期内跨年度平衡，全力保障区工委、管委会重大决策部署、基本民生领域支出；要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，在政府带头过“紧日子”的基础上，坚持有保有压，不断优化财政支出结构，突出财政的公共性和公平性。加强对支出预算和政策的审核，加大对重大改革、重要政策和重点项目支持力度，支出预算安排充分体现管委会重要领域的重大方针政策和决策部署。四是提升绩效。积极推行预算绩效“全方位、全过程、全覆盖”管理机制，严格落实预算单位绩效管理主体责任，强化绩效目标管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效，切实将“花钱必问效，无效必问责”落到实处。五是信息公开。以公开促改革、以公开促规范，围绕建立全面规范、公开透明的预算制度，继续积极推进财政预决算信息公开，依法依规公开政府和部门预决算，主动接受社会监督，切实做到公开及时、内容准确、形式规范，建设“阳光财政”。
（二）收入预计及支出安排
1.一般公共预算
根据上述指导思想和要求，2020年财政收支预算初步安排如下：
收入计划。2020年，全区一般公共预算地方收入拟安排29181万元，比上年执行数增加1503万元，增长5.4%。一般公共预算收入拟安排70157万元，比上年执行数增加1678万元，增长2.5%。其中：税收收入65157万元，比上年执行数增加1678万元，增长2.6%，非税收入5000万元。
支出计划。2020年，一般公共预算支出拟安排34890万元（不含上级转移支付），比上年执行数减少13515万元，下降27.9%，主要是牢固树立“过紧日子”思想，压减了一般性支出、“三公”经费，同时也增加人员刚性支出、区工委、管委会研究的部分新增支出、政策性配套和相应部分重点支出。主要支出项目安排情况：一般公共服务支出7827万元，同比增长9.5%；公共安全支出135万元，同比增长7.1%；教育支出3890万元，同比下降23.9%；社会保障和就业支出3120万元，同比下降5.8%；资源勘探工业信息等支出1146万元，同比增长104.6%；债务付息支出2600万元，同比增长70.0%。
2.政府性基金预算
没有经常性政府基金收入，未编制政府性基金预算。
3.国有资本经营预算
我区国有资本经营预算收支未发生。
4.社会保险基金预算
社会保险基金纳入市本级管理，区本级无预算数。
（三）主要支出政策
2020年区级支出预算安排贯彻中央和省、市会议精神，紧紧围绕新时代中国特色社会主义发展战略安排，优化财政资源配置，具体支出政策如下：
教育方面。积极推进公办幼儿园建设，促进农村教育均衡发展、教育多元化发展。切实提高教育质量，建设高素质队伍，让优质教育资源覆盖更多人口、培养更多人才。
社会保障和就业方面。继续提高城乡居民最低生活保障标准和救助水平，改善低收入人群生活。加大对困难退役军人的救助力度，提高优抚对象、企业军转干部和待安置期间退役士兵的相关补助标准，按政策安排和拨付部分退役士兵养老保险和基本医疗保险续接所需补助资金。支持为英烈军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作。建立健全残疾儿童康复救助制度，向有需求的残疾儿童免费提供资助。加大就业补助资金投入力度，从区本级失业保险基金中提取资金作为职业技能提升行动专项资金，用于就业重点群体和贫困劳动力及贫困家庭子女职业技能提升培训。
卫生健康方面。提高基本公共卫生服务财政补助标准。安排资金用于公立医院重点学科建设。继续免费定向培养乡镇卫生院专业人才和村医本土化人才，缓解贫困地区卫生人才难引、难留问题。关心关爱特殊困难人群，继续全力支持农村适龄妇女、孕产妇以及新生儿享受相关政策。
文体旅游方面。实施专项奖补，支持现代公共文化服务体系达标建设。支持区图书馆顺利开放运行。大力支持茶韵小镇旅游路线建设、基础设施条件改善、品牌营销，建设旅游基地。
污染防治方面。2020年区级财政安排各项生态环境保护资金预算1800万元，其中安排南湖水环境治理资金预算1800万元。
农林水方面。支持深入实施乡村振兴战略，积极推进“厕所革命”，持续推进规范村民建房、城乡人居环境整治、农村饮水安全巩固提升，提升防灾减灾能力。
区级基建投资方面。按照区委、区管委相关决策，按照量入为出的原则，调整支出结构，从土地收入、债券资金、配套费等筹措建设资金，支持项目建设。同时严格按照基本建设项目全过程监管要求，严把财评、招投标、政府采购等程序，根据合同和工程进度据实拨付建设资金。
2020年，随着各项改革的不断深入，经济社会发展越来越稳健，地方财政发展现状也稳中向好，但由于各类刚性支出需求增大，加之还债高峰期的到来，地方财政困难财政收支平衡压力大。牢固树立过紧日子思想，厉行节约、精打细算、统筹兼顾、保障重点，力争实现2020年全区财政收支平衡。
三、2020年财政改革发展重点工作
困难与希望同在，机遇与挑战并存。2020年，尽管财政困难增大，焦点矛盾集中，但我们更应看到发展的机遇和前景：南湖交通三圈、圣安寺广场地下过街通道、枫树山路等基础硬件建设蓬勃发展，月山茶韵小镇、铂尔曼大酒店、潮巷子酒吧一条街和洞庭湖小镇等建设项目雨后春笋，数字经济产业园（猪八戒网创新创业园）、龙山绿色发展等重大项目落地生根。
1、突出“质效”培财源，推动经济高质量发展。一是狠抓财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，全力提升南湖新区的基础配套设施、承载容量、基础功能，筑巢引凤。充分发挥财政资金引导作用，强化项目建设和产业发展的财税导向，将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据。落实国家各项减税降费政策，切实减轻企业负担。深化“放管服”改革，创新招商引资财政引导机制，突出税收贡献率，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来。二是用好用活产业类资金。设立产业扶持专项资金，发挥财政资金引导作用，引导社会资本投入，促进经济转型升级，培育壮大基础财源。突出产业类资金使用绩效，重点支持税收贡献大、成长性好、社会效益高的企业。三是全力组织收入。全面清理税收优惠政策，整顿和规范税收秩序；加大税收稽查力度，充分挖掘税收潜力；强力推进税收共治，进一步完善税收共治大数据平台，实现信息共享，严防税源流失。四是强化对上争取。密切关注中央、省和市级层面政策信息，指导区直部门和办事处做好项目策划，做实做细项目申报基础性工作，力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。五是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，避免资金沉淀闲置。
2、聚力“精准”强保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。严格控制支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善，确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上。二是继续落实好社会保障政策。落实中央、省、市相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保；积极整合各类财政资金，建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。三是落实好社会公益事业保障政策。坚持教育优先原则，进一步完善义务教育经费保障机制，加大对城镇小区配套幼儿园建设，继续支持畔湖湾小学教学楼等校安工程建设，完善办学条件。加大对医疗卫生的投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设；推动文化、体育事业发展，提升区域文化品位。四是支持重点项目建设。建立健全财政投入机制，以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手，重点支持城乡环境治理、“厕所革命”、“河长制”建设等，大力提升基础设施条件。五是落实好财税支持经济发展政策。充分利用贴息、项目扶持、政府采购等手段，支持、旅游经济、民营经济的发展；全面落实招商引资政策，推进经济总量做大，加快产业结构升级；认真落实支持小微企业发展的财税政策，着力解决小微企业融资难的问题；积极落实国家结构性减税优惠政策，切实减轻企业负担，增强企业发展活力。
3、瞄准“绩效”推改革，推动管理再上台阶。一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，建立项目库管理，实行一专项一管理办法，加大专项资金整合力度。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是深化国库管理改革。完善国库集中支付制度，推广应用国库电子化支付。规范财政库款和银行账户管理，全面清理、限期收回已经发生的往来财政借垫款。进一步加大存量资金盘活、清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究，逐步将第三方绩效评价覆盖全区预算单位和所有财政资金。
4、守牢“底线”防风险，加快财政经济转型步伐。坚守不发生系统性财政金融风险这个底线。严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制。进一步清理政府隐性债务，细化偿债计划，落实偿债资金，管好用好债券资金。深化平台转型，妥善处理好历史遗留问题。
各位代表，今年财政形势十分严峻，财政工作任务异常艰巨，我们深感责任重大。我们将在市人大的监督指导下，坚定信心、开拓进取，不断深化财政改革，加快财政发展，努力完成各项工作任务，为南湖新区经济社会发展做出积极贡献！
