关于南湖新区2023年预算执行情况与
2024年预算编制情况的报告
各位代表：
现提出南湖新区2023年预算执行情况及2024年预算草案，请予以审查，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2023年度财政预算执行情况
（一）2023年财政收支执行情况
1.一般公共预算收入预算执行情况
全区一般公共预算地方收入预计完成35542万元，为年初预算的135%，同比增长2.8%。加上上划中央级收入预计完成21636万元，为年初预算的86.3%，同比增长26.3%；上划省级收入预计完成6077万元，为年初预算的84.2%，同比增长187%；上划市级收入预计完成9931万元，为年初预算的110.8%，同比增长3%。全区一般公共预算收入预计完成73186万元，为年初预算的108.3%，同比增长15.2%。
2.一般公共预算支出执行情况
全区一般公共预算支出完成104953万元，增长58.9%。分科目来看，一般公共服务支出完成8131万元，增长20.7%；公共安全支出完成671万元，增长8.2%；教育支出完成11145万元，增长58.3%；社会保障和就业支出完成5211万元，增长23.3%；卫生健康支出完成2951万元，下降19.6%；节能环保支出完成5760万元，增长79.3%; 城乡社区支出完成49717万元，增长213.5%；自然资源海洋气象等支出465万元，下降23.3%；资源勘探信息等支出完成5833万元，下降13.9%；住房保障支出完成24809万元，下降58.6%。
3.政府性基金预算执行情况
政府性基金收入完成85246万元，政府性基金支出完成85246万元。
4.国有资本经营预算执行情况
我区国有资本经营预算收入完成47万元，国有资本经营预算支出完成47万元。
5.社会保险基金预算执行情况
社会保险基金纳入市本级管理，区本级无执行数。
（二）2023年财政预算执行主要特点情况
2023年，面对错综复杂的经济形势，我们在困难和挑战中立足财政本职，锚定全年各项目标任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，全年财政预算执行总体平稳。总的来看，重点做了以下几方面工作：
（三）多措并举，抓好财政收入。一是培育涵养新税源。建立与税务、各街道办事处、管理处财政的联动机制，构建综合治税分析体系，实现信息共享。开展重点行业的深度调研，跟踪企业的税收贡献、销售、设立等情况，寻找全方位的行业发展规律，挖掘潜在增收点。二是强化措施抓征管。坚持定期会商、联席会议制度，预测情况，分析问题，研究增收补欠对策，确保了财政收入均衡入库。结合经济收入形势，分析税收结构情况，找准着力点和增长点，细化落实征管措施，加强重点项目、重大工程、主体税种的税收监管，做到财政收入“应收尽收”。三是加强部门联动。盘活资产资源，强化统筹调配，提升管委会资产资源运营效益，培育新的收入增长点，进一步探索财力可持续增长的联动机制。四是积极向上争资。紧盯中央、省、市政策动向，认真研判，积极衔接，大力向上争取资金，壮大地方财力，争取到位各类资金19740万元。
（四）精准发力，持续优化支出结构。一是强化“三保”主体责任，兜牢“三保”底线。安排资金10463万元，落实义务教育经费保障机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，加快推进构建学前教育公共服务体系.支持做好就业和社会保障。安排资金2910万元统筹用好职业培训、公益性岗位、社会保险等各类补贴资金，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员、退役士兵等重点群体多渠道就业创业；筹措各类资金做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，大力支持养老服务体系建设，健全多层次社会保障体系。安排资金1022万元提升基层医疗卫生服务水平，改善基本公共卫生基础设施建设，逐步提高公共卫生服务保障水平，推动医共体改革工作，提升基层医疗卫生机构服务能力。二是支持社会事业发展。激活文旅融合“新动能”用心拓宽推介渠道。投入3878万元用于旅游基础设施改造，改善区域旅游投资环境，积极参加2023东北地区“湖南主题旅游年”推介会，宣传南湖旅游产品，与东北百家媒体旅行商组团达成合作意向。吸引湖北百家旅行社来本地考察，并将南湖景区景点融入其旅游产品线路中，吸引更多游客来南湖休闲度假。创新推出“露营+主题派对+场景打卡”等新活动，推进中国家庭帆船比赛、“全民健身挑战日.健康湖南动起来”、2023年中国.岳阳首届“赊月南湖”湖库休闲垂钓大赛，中国新能源汽车拉力锦标赛等活动，引领大家走进南湖体味独特魅力。今年以来共接待游客1000.69万人次，实现营业收入约51.26亿元，分别同比增长42.5%、74.4%。充分利用中华大熊猫苑即将开园的契机，积极打造龙山高端民宿集聚区，提速建设优乐文旅产业园、龙山动植物园等重点文旅产业项目，将南湖三圈周边夜游经济点串珠成链，开启“夜游”主题观光、“夜娱”文化体验。国潮夜市自今年8月11日营业以来，共吸引市民游客6.65万余人，网络视频、直播总播放量超过500万点击量。落实棚改类资金289万元，用于棚改配套基础设施建设项目及保障性住房租金补贴;落实老旧小区改造资金2187万元，涉及改造小区10个，受益群众达1958户，改善小区环境更优美、生活更便捷、管理更规范，不断增强居民群众的获得感和幸福感。
（三）坚守底线，防范财政风险。坚决守住不发生区域性系统性风险底线。一是抓实债务风险防范化解。坚持将政府债务还本付息资金全额纳入预算管理，通过统筹各类资金、盘活资产资源、争取适当展期等措施，多方化解存量债务，严控增量债务，守住不发生区域性系统性风险底线。二是加强财政运行监控。严格落实三保、直达资金库款保障管理，防止无预算支出挤占财政库款，2023年我区未发生支付风险事件；常态化开展严肃财经纪律专项检查，持续做好执行中央八项规定精神、“三公”经费、直达资金等重点领域监督检查，健全内部财务管理制度，提高财务管理水平，进一步筑牢财政资金安全防线。
（四）强化监管，提高治理效能。深入推进预算一体化管理改革，建立健全“制度+技术”的预算管理改革新机制；推动绩效管理与预算管理深度融合，构建全过程预算管理新链条；加强直达资金监管，按照中央直达资金管理工作要求，加快直达资金预算指标分解下达和预算执行，建立直达资金使用调度机制，切实发挥直达资金迅速直达基层，惠企利民的作用；加强三资盘活力度，以建立资产管理制度为抓手，紧盯资产管理的关键环节，规范操作流程，夯实管理基础，积极实施资产信息化管理，全面推进信息化建设，以资产信息系统为依托，实现资产平台动态监管。
二、2024年区本级预算编制情况
根据《预算法》等相关要求，现提出2024年预算草案如下：
从当前宏观形式及财政政策看，2024年我区本级财政收支平衡压力大，债务风险仍需严控，财政管理改革亟待深化。2024年部门预算编制总体思路：根据“资源统筹、收支匹配、结构优化、绩效优先”的原则，落实零基预算编制要求，树牢过紧日子思想，切实兜牢“三保”底线，强化重点领域保障，进一步压减一般性支出。全面完善项目库管理，进一步推进全链条预算绩效管理，提升部门预算编制标准化、精细化水平。
（一）收入预计及支出安排
1.一般公共预算
根据上述指导思想和要求，2024年财政收支预算初步安排如下：
收入计划。2024年，全区一般公共预算地方收入拟安排36167万元，同比上年执行数预计增长1.8%，其中：地方税收收入25167万元，同比上年执行数预计增长2.6%，非税收入11000万元，与上年持平。一般公共预算收入拟安排75222万元，同比上年执行数预计增长2.8%。
支出计划。2024年，一般公共预算支出拟安排49181万元（不含上级转移支付），比上年预算数增长2.3%，主要是增加人员刚性支出，党工委、管委会研究的部分新增支出，政策性配套，相应部分重点支出和债务还本付息。
2.政府性基金预算
政府基金收入预算安排52552万元，政府性基金支出预算安排52552万元。
3.国有资本经营预算
我区国有资本经营预算收支未发生。
4.社会保险基金预算
社会保险基金纳入市本级管理，区本级无预算数。
（二）2024年财政重点工作
1.广辟财源，提高财政保障能力。为确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升，着重做好四篇增量“文章”：一是做好财源建设“文章”。充分发挥财政政策和资金导向作用，加大重点企业和重点项目支持力度，提升财政经济发展动力，着力培植财源，强化项目建设和产业发展的财税导向。二是做好经济发展“文章”。落实落细各项减税降费举措，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。用足用好各项财税、金融政策，支持经济结构性调整，在重大项目引进、战略性新兴产业、现代服务业等方面加大扶持；保障在建、续建项目建设。三是做好向上争资“文章”。要紧密跟踪、研判、吃透、中央、省、市“六稳”“六保”的政策机遇，理顺向上争取资金渠道，精准对接争取资金。建立项目常态化申报储备机制，加大向上争取政策和资金补助力度。四是做好盘活存量“文章”。加快“三资”盘活力度，进一步加快国有资金资产资源的整合和变现力度，提升资金资产资源运营水平，进一步提高资金使用效益。
2.勒紧腰带，持续改善保障民生。一是严控预算单位支出“账本”。坚持能压尽压、应减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等。二是算好三保支出“账本”。坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。三是加大民生支出“账本”。继续推进义务教育经费保障机制改革，支持基础教育薄弱学校改善办学条件；支持深化教育教学体制改革，加强师资队伍建设，促进教育事业均衡发展。继续落实好社会保障政策。落实中央、省、市相关政策标准，保障低收入群体基本生活和政府对各类社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保；积极整合各类财政资金，建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。支持独具特色、彰显魅力的文化旅游品牌创建，丰富公共文化、公共体育供给，着力提升文化服务品质和全民健身水平。
3.深化改革，提升财政管理效能。一是强化预算管理。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是强化绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。三是强化非税收入征管。进一步深入非税收入收缴及票据电子化改革，推进非税收入征管规范化、信息化、科学化建设。四是强化财政监管。进一步完善我区财经制度，加强对涉农、社保、交通、保障房项目资金等专项资金的管理，确保专款专用并执行动态监控，确保不发生财政运行风险。五是树立底线思维，防范化解财政风险。严控政府债务风险。加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。
主任、各位副主任、各位委员，道阻且长、行则将至，行而不辍、未来可期。今年全区财政形势十分严峻，财政工作任务异常艰巨，我们深感责任重大。我们将在党工委、管委会的正确领导和市人大财经委、预工委的监督指导下，坚定信心、开拓进取，不断深化财政改革，加快财政发展，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写富美南湖的新篇章贡献财政的智慧和力量！
