一、2024年区级财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2024年，一般公共预算收入完成74013万元，下降1.5%，其中：一般公共预算地方收入完成41870万元，为年初预算的101.7%，增长13.6%；上划中央级收入完成17002万元，下降21.6%；上划省级收入完成4671万元，下降23.3%；上划市级收入完成10479万元，下降0.2%。从平衡情况看：一般公共预算地方收入41870万元，加上上级补助收入31172万元，动用预算稳定调节资金5000万元，上年结余9321万元，可安排使用的收入总量为87363万元。全区一般公共预算支出78687万元，上解支出1822万元，年终结余6854万元，当年财政收支平衡。
按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项：
1.区级预备费。区级预备费预算500万元，实际支出50万元，主要用于冰冻灾害治理等民生实事支出。
2.区级“三公”经费。2024年全区财政性资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计133万元，下降30.3%,“三公”经费较上年减少主要原因是减少了因公出国经费21万元，进一步规范公务接待活动，使得各单项支出均有所下降。
3.区级预算稳定调节基金。2024年当年调出使用预算稳定调节基金5000万元，截至2024年底预算稳定调节基金余额为0元。
4.区级结转资金。2024年区级一般公共预算结转下年支出6854万元。结转下年支出中，所有项目均为当年结转项目。
（二）政府性基金收支决算
2024年，政府性基金收入总计122965万元，其中：政府性基金收入24285万元，上级补助收入19525万元，地方政府债务收入76050万元，上年结余3105万元。根据量入为出、收支平衡的原则，支出相应安排122363万元，上解支出59万元，年终结余543万元，全区政府性基金预算收支决算平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算
2024年，全区国有资本经营上级补助收入38万元，收入总量为38万元；全区国有资本经营预算支出38万元，支出总量为38万元，全区国有资本经营预算收支决算平衡。
（四）社会保险基金预算收支情况
社会保险基金纳入市本级管理，区本级无执行数。
（五）地方政府债务情况
2024年，省核定全区区级地方政府债务限额为217442万元，即2023年债务限额145276万元，加上2024年新增债务额度72166万元。截至2024年底，区级地方政府债务余额217442万元，控制在省核定的债务限额217442万元以内。
二、2024年预算执行效果及落实市人大决议情况
2024年，全区认真落实市人大常委会有关预决算的各项审查意见，坚持稳字当头、稳中求进总基调，扎实做好财政改革发展各项工作。在此基础上，持续优化财政支出结构，防范化解地方政府债务风险，全年财政预算执行总体平稳。主要体现在以下方面：
（一）狠抓财税收入，提升财政保障能力。一是广开源深挖潜。利用财税综合信息平台，构建综合治税分析体系，扎实做好收入分析预测，科学研判经济形势变化和财税政策调控等对财政收入的影响。同时对接税务部门、相关职能部门开展重点行业的深度调研，加强欠税清缴管理，2024年度对区内14家大额欠税企业分类制定清缴计划，查补入库税额共计4321万元，确保“颗粒归仓”。二是创新盘活存量。为了把“沉睡”资产变成增收“活水”，我们协调自然资源和规划、林业等部门，经过反复论证，借鉴浙江“点状供地”经验，成功破解龙山景区内已征收520栋民房手续办理难题，为南湖1.9万亩水面办理了不动产登记，推进2.8万亩芦苇滩涂证照办理。全力推进洞庭湖芦竹生态修复、洞庭湖小镇心湖水上民宿、龙山景区片区整体运营等项目，聚力攻坚景区西入口换乘中心、黄梅港湿地公园，加快开启“绿水青山”向“金山银山”的转换通道。三是争取政策支持。紧扣政策动向，抓实争资争项工作，密切关注国家、省、市投资导向，准确掌握最新政策信息，做好分析和研究，全力争资金、争项目。2024年度全区争取到位财政性资金94516万元（含专项债券。
（二）优化支出结构，提升民生保障水平。面对财政收支矛盾突出，着力强化财政资金统筹，优化支出结构，把教育、医疗、就业等社会事业摆在突出位置，落实落细各项政策，加大资金保障力度，2024年全区民生资金支出65691万元，占一般公共预算支出83.5%，重点领域支出保障较好。支持教育高质量发展。落实一般公共预算教育支出“两个只增不减”要求，加快构建优质均衡的基本公共教育服务体系，全区累计教育支出11469万元，增长0.6%。推动社会保障水平提升。落实落细就业优先政策，安排资金1000万元，支持落实各项就业创业政策，城镇新增就业超1286人，零就业家庭实现动态清零，职业技能培训完成684人，创业培训完成450人；加大公益性岗位、社保补贴、见习补贴等补贴力度，支持经营主体纾解困难、稳定岗位。安排困难群众救助补助资金946万元，统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助和孤儿基本生活保障等工作。完善医疗卫生服务体系。投入1038万元，提高基本公共卫生服务保障水平，人均基本公共卫生服务经费补助标准提高到94元；提升基层医疗卫生服务水平，改善基本公共卫生基础设施建设，逐步提升基层医疗卫生机构服务能力。统筹资金推进重点项目。紧扣文旅为主、康养为特的产业体系建设，以申报世界级旅游度假区为契机，安排资金2856万元用于黄梅港湿地公园等旅游基础设施建设；创新打造夜游大熊猫苑，并与洞庭湖小镇、欢乐水世界等景区景点联动营销，国庆7天，全区共接待游客 102.54万人，同比增长49.13%。
（三）防范财政风险，提升风险防控能力。一是兜牢“三保”底线。将“三保”作为一项重要政治任务来抓，强化责任落实，加强运行监测，保证支出优先顺序。二是积极实施预算执行监督。强化资金分配、拨付、使用监管，重点对实有资金账户、行政事业单位国有资产处置管理等领域深入开展自查自纠与问题整治，进一步规范财政收支管理。三是抓实化解债务风险。严格实行债务余额限额管理，2024年全区政府债务风险安全可控。对债务数据保持动态监控，逐月统计、监测债务变化及隐性债务化解情况，坚决遏制隐性债务增量。在全区共同努力下，完成了全年隐债化解任务，守住了不发生系统性风险底线。
三、2025年上半年预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入完成39602万元，为年初预算52.3%，下降3.9%。其中：一般公共预算地方收入完成22909万元，为年初预算62.1%，进度排名全市第2名，增长6.5%，增幅排全市第4名；上划中央级收入完成8153万元，为年初预算36.1%,下降25.2%；上划省级收入完成2466万元，为年初预算的38.8%,下降14.7%；上划市级收入完成6074万元，为年初预算58.5%，增长2.5%。
上半年，全区公共财政预算支出完成43043万元，增长10.5%。主要项目安排情况如下：一般公共服务支出完成3447万元，下降10.3%；科学技术支出完成806万元,增长471.6%；文化体育和传媒支出完成534万元，增长49.6%；社会保障和就业支出完成3142万元，增长29%；卫生健康支出完成1454万元，增长6.8%；城乡社区支出完成18878万元，增长21.9%；农林水事务支出完成1066万元，下降24.2%。
今年上半年，财政预算执行主要特点体现为以下五个方面：
（一）全力以赴抓收入。一是统筹调度抓收入。紧紧围绕市委、市政府确定的收入增长目标，全面分解下达收入任务，在上年一次性收入拉高基数等因素下，加强分析研判，努力挖潜增收，压茬推进组织收入各项工作。定期召开收入联席会议，强化部门协同联动，督促协调税务部门加大欠缴税费征缴力度。进一步深化重点财源精准服务，切实留住“存量财源”，吸引“增量财源”，确保税收和非税收入应收尽收，及时入库。上半年，全面实现“双过半”目标任务。二是抢抓机遇强争取。始终将向上争取资金作为提升财政保障能力的重中之重，及时跟进掌握中央、省级政策导向，研究制定争取资金工作清单，指导行业主管部门靶向争取，持续完善争取资金通报机制，充分调动各级各部门积极性，全力向上争取政策和资金支持。上半年，全区共争取到位财政性资金83298万元（含置换债券）；围绕超长期国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等领域，共储备争资项目55个。
（二）统筹规划兜“三保”。一是确保平稳运行。以预算管理一体化系统为抓手硬化预算约束力，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，实现对“三保”支出的精准“滴灌”。上半年，全区“三保”支出27112万元，占全区一般公共预算支出近63.0%。二是提升城市品质。投入资金1000万元用于城乡供水一体化、衔接推进乡村振兴等城市建设项目；投入2865万元用于城市卫生保洁、绿化维护、南湖水环境治理。三是发展社会事业。投入资金3092万元用于拨付生均经费，城乡义务教育经费稳定增长，区域学校整体办学水平提升明显；投入3824万元用于发放机关养老金、居民养老金、低保、特困补助、就业补助等；投入630万元用于居民基本公卫服务、基本药物制度改革等支出。
（三）聚焦零基破格局。一是更新预算编制理念。印发《南湖新区深化零基预算改革实施方案》，坚持“资金跟着项目走、项目跟着政策走”，取消各部门各项目支出基数，压减非刚性非必要支出，构建“应保必保、该压尽压、讲求绩效”的资金分配机制。二是大力压减低效支出。从严控制一般性支出，“三公”经费、会议费、培训费继续实施“只减不增”，运转类项目支出一律“只减不增”，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。推进单位资产共享共用，严格资产配置管理。2025年，预算项目数量比上年减少了29个，降幅达到11%，有效提升了预算管理的效率和透明度。三是推进预算绩效管理。依托财政预算一体化系统，建成全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，与预算编制、预算执行、决算、监督各环节有机融合。在2025年度编制预算过程中，清理一次性、到期预算项目8个，整合专项项目48个，把“零钱”化“整钱”，构建政策矩阵发挥集聚效应。
（四）发挥职能强监督。一是扎实开展“强基固本”行动。摸清全区行政事业单位银行账户开设的真实情况，建立了动态更新的账户管理台账，大幅压减冗余账户，从源头上堵塞了资金管理漏洞，在全区范围内开展行政专户资金监督检查，降低了资金安全风险和廉政风险；重点查看单位财务制度建设、岗位设置、账户开立、现金管理、账实一致、村（社区）账乡管等关键环节开展重点规范整治，结合我区实际，草拟《南湖新区预算单位会计基础工作规范实施细则》，正在修订《财务报销管理办法》《会计档案管理制度》等规章制度，为规范操作提供制度保障，进一步提升财务管理规范化、科学化水平，确保财政资金安全高效运行。二是开展义务教育阶段学校营养餐情况督查。市审计、区纪委、区财政、区教体等多部门联合对全区义务教育学校进行了逐一检查，重点检查学校食堂设施配备、食堂账目等情况。三是持续加大财政投资审核力度。综合运用工程量核算、现场踏勘、市场询价等手段，努力节约政府投资。上半年，完成预算审核111项，审减2520万元，审减率18.02%；完成结算审核38项，审减120万元，审减率19.6%。四是持续加大政府采购监管力度。进一步规范政府采购行为，确保政府采购工作公开、公平、公正，实现政府采购和电子卖场均无投诉质疑发生。上半年，完成政府采购总额7879万元，节约资金500万元。五是深化非税收缴和财政票据电子化改革。截止6月末全区共上线单位51个、开票点51个，实现开具非税电子票26101张、往来电子票据2679张，非税收入收缴全部纳入电子化系统管理。
（五）有序化债防风险。一是严肃财经纪律。开展预算执行常态化监督专项行动，通过系统预警自动阻断不合规支出，有效保障资金安全；持续推进预算、决算信息公开工作，规范公开形式，细化公开内容，主动接受社会监督；加强对区属国有企业和事业的监督管理，加强区级建设项目和资金管理。二是化解债务风险。严格落实一揽子化债举措和地方政府债务限额管理要求，健全防范化解地方债务风险长效机制和风险评估预警机制。积极与银行对接，用好用活金融支持政策，通过风险缓释降低利率，减少债务成本，推进风险缓释措施落地见效。2023-2024年期间共风险缓释3.84亿元，预计每年可节约利息支出1900万元。
三、2025年下半年财政重点工作措施
下半年，我区将坚决贯彻落实本次会议审议意见，坚持问题导向、目标导向、结果导向，迎难而上，担当作为，重点抓好以下工作，全力确保完成全年预算目标任务。
（一）多措并举抓收入。一是强化财税协同共治。健全财税联动机制，加强重点税源动态监测和税收经济分析，精准识别潜在风险点与增长点。依法依规组织税收收入，做到应收尽收，坚决不收“过头税费”。密切关注重点行业、重大项目税收实现情况。二是深挖非税增收潜力。加强国有资源（资产）有偿使用收入管理，规范行政事业性收费和罚没收入管理，确保依法征收、及时入库。盘活闲置低效资产，增加财政收入来源。三是积极向上争取支持。紧密跟踪中央和省、市财政政策动向，围绕我区发展战略和短板弱项，精准谋划、精心包装项目，全力争取更多一般性转移支付、专项转移支付和地方政府债券额度支持。
（二）精打细算优结构。一是坚定兜实“三保”底线。 将“三保”支出作为预算安排和库款调度的首要优先级，加强动态监测预警，完善应急处置预案，确保“三保”支出万无一失。二是坚决落实过“紧日子”要求。继续大力压减非刚性、非重点项目支出和一般性支出，严控“三公”经费和会议培训费，取消低效无效支出，将节省下来的资金优先用于保障“三保”和重大战略任务。三是坚持夯实民生保障。确保重点民生领域投入只增不减，支持高质量发展。聚焦文旅、科教等重点领域，优化财政资源配置，保障党工委、管委会确定的重大工程、重点项目顺利实施。用好用足国债、中央预算内、专项债券等资金，尽快形成实物工作量。
（三）深化改革强管理。一是深化预算改革。全面深化预算管理一体化系统应用，强化项目库管理，做实做细项目储备，提高预算编制的科学性和精准性。严格执行人大批准的预算，增强预算约束力。二是硬化绩效约束。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。强化重点政策和项目绩效监控，落实绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算安排、政策调整的实质性挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。三是细化信息公开。依法依规及时公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费等信息，细化公开内容，提高财政透明度，自觉接受社会监督。
主任、各位副主任、各位委员，上半年，全区财政预算执行情况总体良好，财政收入实现了稳定增长，财政支出结构不断优化，重点领域支出得到有效保障。但同时也存在一些问题和困难，下半年，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在党工委、管委会的正确领导下，自觉接受市人大财经委、预工委的监督，坚定信心，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，确保圆满完成全年各项财政预算目标任务，为南湖新区高质量发展贡献坚实的财政力量！