南湖新区

　　（2026年7月8日）

　　一、2025年区级财政决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况。

　　2025年，一般公共预算收入完成73187万元，下降1.1%，其中：一般公共预算地方收入完成43007万元，为年初预算的116.6%，增长2.7%；上划中央级收入完成14438万元，下降15.1%；上划省级收入完成4363万元，下降6.6%；上划市级收入完成11379万元，增长8.7%。从平衡情况看：一般公共预算地方收入43007万元，加上上级补助收入27006万元，上年结余6854万元，调入资金15220万元，一般债务转贷收入3150万元，可安排使用的收入总量为95237万元。全区一般公共预算支出82995万元，上解支出3229万元，一般债务还本支出3500万元，年终结余5513万元，当年财政收支平衡。

　　按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项：

　　1.区级预备费。区级预备费预算500万元，实际支出10万元，主要用于冰冻灾害治理等民生实事支出。

　　2.区级“三公”经费。2025年全区财政性资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计76.7万元，下降42.3%。“三公”经费较上年减少主要原因是严格执行公务接待管理办法，进一步规范公务接待活动，从源头减少接待场次。

　　3.区级预算稳定调节基金。2025年当年调出使用预算稳定调节基金0万元，截至2025年底预算稳定调节基金余额为0元。

　　4.区级结转资金。2025年区级一般公共预算结转下年支出5513万元。结转下年支出中，所有项目均为当年结转项目。

　　（二）政府性基金收支决算。

　　2025年，政府性基金收入总计242135万元，其中：政府性基金收入59706万元，上级补助收入8398万元，地方政府债务收入173488万元，上年结余543万元。根据量入为出、收支平衡的原则，支出相应安排56929万元，上解支出144万元，债务还本支出162895万元，调出资金15000万元，年终结余7167万元，全区政府性基金预算收支决算平衡。

　　（三）国有资本经营预算收支决算。

　　2025年，全区国有资本经营上级补助收入40万元，收入总量为40万元；全区国有资本经营预算支出40万元，支出总量为40万元，全区国有资本经营预算收支决算平衡。

　　（四）社会保险基金预算收支情况。

　　社会保险基金纳入市本级管理，区本级无执行数。

　　（五）地方政府债务情况。

　　2025年，省核定全区区级地方政府债务限额为390580万元，即2024年债务限额217442万元，加上2025年新增债务额度173488万元。截至2025年底，区级地方政府债务余额390580万元，控制在省核定的债务限额390930万元以内。

　　二、2025年预算执行效果及落实市人大决议情况

　　2025年，我区全面对标落实市人大常委会预决算审查批复意见，紧扣稳中求进、以进促稳的工作总基调，统筹推进财政收支管理、财源建设、民生保障、风险防控等重点工作。持续优化财政资源配置方式，科学统筹各类财政资金，从严管控运行风险，全年财政预算执行态势平稳有序、质效稳步提升，财政服务区域经济社会发展的支撑作用持续凸显。

　　（一）聚焦财源培植，增强财政保障能力。一是多维挖掘增收潜力。依托全区财税大数据综合管理平台，健全常态化财税研判与税源分析机制，动态评估经济、行业及财税政策变动对辖区收入的影响，协同税务和行业主管部门深入开展税源摸排核查，针对重点企业和行业实施专项征管提质行动，全面梳理存量欠税企业台账，推进欠税清缴整治，2025年度查补入库税额1373万元，实现税源应收尽收、足额入库，稳步巩固财政收入基本盘。二是着力推进“三资”资源盘活。按照分类分步、有序推进原则制定盘活计划，最大化提升资产商业价值。2025年累计盘活存量资产价值102056万元，形成可支配财力21715万元；完成18处行政事业单位资产确权可行性确认，成功盘活7处，实现收益28566万元。同时，坚持使用权与经营权分离，经论证评估后公开处置水面养殖经营权和国有农用地经营权，推进洞庭湖芦竹生态修复。此外，为区内300余套未分配闲置安置房屋完成确权办证并变性为普通商品房转让，有效盘活沉睡资产，所得收益全部用于民生保障。三是对接政策争取资金赋能。精准把握各级财政投资导向与政策红利，建立常态化争资工作机制，系统梳理申报方向、细化项目储备清单，新谋划争资项目29个，总投资约18.4亿元，成功争取一般性转移支付、专项转移支付资金30630万元，地方政府债券资金176638万元。

　　（二）优化支出结构，兜牢民生保障底线。面对年度财政收支矛盾突出的形势，我区坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出原则，强化财政资金统筹整合与精准调度，压减一般性刚性支出，优先保障民生领域和公共服务短板。全年民生领域财政投入占一般公共预算支出的78.8%，持续保持在七成以上，重点领域支出得到有力保障。

　　在教育事业方面，持续推进优质均衡发展，落实一般公共预算教育支出“两个只增不减”要求，全区累计教育支出12253万元，增长6.8%。通过加大教育投入，持续完善基础教育硬件设施、优化办学条件，稳步提升区域教育公共服务供给质量。

　　在就业优先政策落实上，统筹就业创业专项扶持资金，落实就业帮扶、创业扶持、岗位兜底等系列惠民政策。全年拓展就业岗位1326人以上，常态化开展职业技能提升、创业专项培训1592人次，实现辖区零就业家庭动态清零，稳定城乡就业基本盘。

　　同时，健全分层分类社会救助保障体系，足额保障困难群众救助补助经费，常态化做好低保特困、临时救助、孤残帮扶、流浪人员救助等兜底保障工作。城乡最低生活保障标准分别提高至740元/月，残疾两项补贴标准均提高至100元/月，城市特困人员供养标准提高至962元/月，社会散居孤儿补助标准达到1200元/月，全方位守住困难群众基本生活底线。

　　在乡村振兴方面，安排672万元用于农村人居环境整治、特色产业园等项目；在城市功能完善方面，投入1792万元用于基础设施和城市更新项目、南湖水环境治理和河道治理。城市承载力和宜居性显著提升，南湖主湖地表水质稳定达到国家Ⅲ类标准，空气质量优良率位列主城区第一。

　　（三）推动产业升级，激发文旅融合活力。我区聚焦“文旅+康养”核心产业定位，以全域旅游提质升级和高端文旅品牌创建为引领，统筹专项财政资金，着力推进文旅基础设施提质建设。成功举办第四届省旅发大会南湖分会场活动，中华大熊猫苑、洞庭湖小镇完成提质升级，《赊月洞庭》精彩首演，后浪公园通过发展新业态逐步成为潮流新地标，并开辟欢乐心湖亲子乐园、星野露营地、乐之书吧等新兴潮玩业态。铂尔曼酒店成功获评五星级旅游饭店，K酒店与邕湖庄园荣获五星级民宿称号。2025年，核心景区接待游客533.41万人次，实现旅游总花费45.51亿元，同比分别增长13.2%和12.0%。

　　（四）严守风险底线，确保财政稳健运行。一是筑牢基层“三保”防线。将基层“三保”置于财政工作首要位置，压实各级保障责任，规范支出优先序，精准调度财力，确保基层运转平稳、民生保障有力、风险总体可控。二是强化国库库款管理。依托预算管理一体化系统，建立库款风险预警机制，动态监测库款运行态势，按月开展保障水平预测评价。2025年，全区库款保障水平持续处于合理区间，财政支付能力有效提升，资金运作效益不断增强，暂付款项规模实现只减不增。三是严格地方政府债务管控。落实债务限额管理要求，坚持隐性债务零新增，规范举借和使用程序，如期完成年度还本付息计划，债务率控制在安全警戒线内，未发生违约风险。四是盘活存量资金资产。全面清理部门结转结余资金，统筹整合用于重点民生领域和重大项目建设，提升财政资源配置效率，避免资金沉淀闲置，切实增强财政统筹保障能力。

　　三、2026年上半年预算执行情况

　　上半年，全区一般公共预算收入完成41019万元，为年初预算55.3%，增长3.6%。其中：一般公共预算地方收入完成26705万元，为年初预算72.3%，增长16.6%，增幅排全市第2名；上划中央级收入完成6295万元，为年初预算30.5%,下降22.8%；上划省级收入完成1885万元，为年初预算31.5%,下降23.6%；上划市级收入完成6134万元，为年初预算57.4%，增长1.0%。全区一般公共预算支出完成39601万元，下降8.1%。主要项目安排情况如下：一般公共服务支出完成3771万元，增长9.4%；教育支出完成7674万元,增长38.6%；文化体育和传媒支出完成725万元，增长35.8%；社会保障和就业支出完成2327万元，下降25.9%；卫生健康支出完成1345万元，下降7.5%；城乡社区支出完成16600万元，下降12.1%；灾害防治及应急管理支出完成1102万元，增长1047.9%。

　　今年以来，面对严峻复杂的宏观经济形势，财政部门加大财政政策支持和资金供给，千方百计提升财政统筹能力，积极防范化解政府债务风险，财政收支运行平稳有序，重点领域支出保障有力，有效发挥了财政支持县域经济高质量发展的支撑作用。

　　（一）统筹生财与聚财，夯实财政发展蓄水池。一是积极组织收入。动态监测重点行业及税收企业运行态势，按周调度收入进度，确保财政收入稳步增长。上半年，全区一般公共预算地方收入完成26705万元，超序时进度22.3个百分点，增长16.6%，顺利实现“双过半”目标。二是强化争资争项。健全逐月通报机制，着力提升项目包装质量与储备精准度，督导各部门积极争取专项转移支付和专项债券资金。上半年，全区争取财政性资金12073万元，有效缓解收支压力，助力区域发展；围绕超长期国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等重点领域，储备争资项目46个，主要涵盖生态宜居、市政配套、文旅基础设施等领域，聚焦智慧文旅、基础设施提质等方向。三是盘活存量资源。开展国有资产清查专项行动，绘制全区“资产图”，按照“摸清存量、分类处置、用好用活、提质增效”原则，全面盘活闲置资产、资金和资源。

　　（二）统筹量力与尽力，打好重点领域保障战。坚持民生支出优先，持续加大民生领域投入，上半年民生支出33719万元，占一般公共预算总支出的85.2%。一是加大教育投入。落实资金7674万元，足额保障义务教育阶段生均经费，确保学校日常教学、耗材采购、课后服务等刚性需求；有序推进办学条件提质，分批实施校舍修缮、教学仪器与多媒体设备更新，完善运动场地及功能教室配套；同步落实普惠性幼儿园运营补助、幼儿生均经费，并配套师资培训、校园安全、文化建设等经费，全面提升办学质量。二是加大社保投入。落实资金2327万元，重点用于就业及职业技能培训、城乡居民社会养老保险工作、困难群众基本生活救助、发放义务兵优待金、安置退役军人、残疾人康复等兜底保障事项。三是加大卫生计生投入。落实资金1345万元，全面落实育儿补贴、特殊家庭扶助、基本公卫人均补助经费，持续改善基层医疗服务条件。四是加大城乡建设投入。落实资金16559万元，用于市政设施维修维护、棚户区和老旧小区改造、生活垃圾收运及环境整治、道路清扫、和环卫一体化工作等方面。五是惠民惠农补贴及时发放。上半年，通过“一卡通”系统发放惠民补贴资金738万元，涉及补贴项目29项，惠及补贴人口17224万人次，社保卡占比100%，较好地完成了惠民惠农补贴资金发放任务。

　　（三）统筹改革与创新，激活财政管理新引擎。一是推进2026年预算编制改革，推动预算安排由“看基数”向“看实绩、看需求”转变。全面盘活财政存量资金，建立沉淀资金动态排查、定期回收、统筹使用机制，对部门连续结转两年以上、项目已完成或终止、绩效评价不合格的资金一律收回财政统筹。通过资金整合，有效破解财政资金“碎片化”、使用效益不高的问题，推动财政资源向重点领域和关键环节集聚，资金使用效率显著提升。2026年预算单位项目数量较2025年压减16个，压减金额5560万元。二是强化预算执行刚性约束。严格执行经人大批准的预算，严控预算追加，规范预算调整程序。坚持“先有预算后有支出，无预算不支出，有预算不超支”原则，压减部分非刚性、一般性支出，确保财政预算收支平稳运行。三是深化绩效管理。推动各单位对新增预算项目开展事前绩效评估，提升预算项目质量。组织全区预算单位开展预算绩效管理工作培训，审核年初预算项目绩效目标190个、部门整体绩效目标49个。四是强化支付管控。严格执行财经纪律，规范财务会计制度，抓好部门预算执行和财务报销环节，规范支付核算报账程序，预算一体化系统支付笔数达7815条；加强政府采购监管，上半年完成政府分散采购11笔，预算金额1350万元，中标金额1230万元，节约120万元，资金节约率8.8%，无投诉质疑；规范财政评审流程，预算评审项目64个，送审金额8118万元，审定金额6888万元，审减1230万元，综合审减率15.2%，有效节约财政投资，切实守住资金安全底线。

　　（四）统筹发展与安全，筑牢风险防控安全网。坚决守住不发生系统性、区域性财政风险底线，精准调度库款，有序保障刚性支出，确保全区“三保”运行平稳有序、总体安全可控。强化地方债务风险防控，足额统筹资金保障政府债务按期还本付息；严控隐性债务增量，执行最严标准、落实最硬约束，坚决杜绝新增隐性债务。同时，常态化开展非法集资入户宣传与线索排查整治，及时化解苗头性金融风险，切实守护群众财产安全，维护地方金融环境平稳有序。

　　四、2026年下半年财政重点工作措施

　　下半年，国家持续加大宏观政策调控力度，经济预计延续回升向好态势，但外部环境不确定性和有效需求不足等挑战犹存，财政收支紧平衡态势将持续。我区将深入贯彻本次会议审议意见，攻坚克难，聚焦重点，确保完成全年预算目标任务。

　　（一）深挖税源潜力，夯实收入基础。一是聚焦主体税源回补。紧密跟踪增值税、企业所得税申报动态，深入剖析减收原因，逐户走访重点税源企业，协调解决生产经营难题，充分释放增收潜力。二是培育新兴税收增长点。强化招商引资实效，优化营商环境，支持辖区企业提质增效，积极培育新兴财源。三是推进综合治税。依托财税大数据平台，深化跨部门信息共享与协同共治，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。四是强化小税种管理，深挖增收空间。针对房产税、城镇土地使用税、车船税等减收税种，加强税源清查与动态监控，全面核实税基，清理欠税漏税。实施小税种精细化管理，做到“积少成多、以小补大”，力争下半年税收降幅逐步收窄。

　　（二）精准投放财力，助推高质量发展。立足南湖文旅发展定位，统筹资金支持景区升级、文旅活动及休闲消费场景打造，丰富业态、强化供给，加快建设知名旅游度假区。规范运用超长期国债、专项债券及中央预算内投资，围绕“三区一城”产业布局，绘制产业招商图谱，集中力量招大引强、培优育新，常态化谋划储备成熟项目，以重大项目带动产业提质升级。同步推进“十五五”规划编制，衔接各行业专项规划，储备一批重大产业、民生、基建项目，为长远发展积蓄动能；落实房地产纾困配套措施，维护辖区楼市平稳运行。

　　（三）坚持民生优先，提升群众生活保障水平。遵循“尽力而为、量力而行”原则，扎实推进惠民举措，持续优化民生品质。统筹资金实施老旧小区改造与市政设施运维，提升城市精细化治理水平。落实稳就业扶持政策，用好创业扶持资金，完善重点群体就业补助机制，拓宽群众就业渠道。足额保障年度民生实事项目资金，加大养老托育、低保特困群体帮扶力度，稳步提高义务教育和基层医疗卫生保障标准，确保民生支出占一般公共预算支出比重稳定达标。统筹储备防汛抗旱、应急救灾资金，筑牢防灾减灾资金防线。强化民生资金全流程监管，对截留挪用、虚报冒领等行为，一经查实从严查处、严肃追责。

　　主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作兼顾增收、保民生、防风险多重刚性任务，挑战多、担子重。我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，在区党工委、管委会统筹部署下，自觉接受人大常委会依法监督，直面收支矛盾、主动攻坚克难，务实抓好财政各项工作，全力圆满完成年度预算目标任务，为南湖新区“十五五”良好开局提供坚实可靠的财力支撑。

　　附表1

　　2025年度南湖新区一般公共预算收支决算表

　　附表2

　　2025年度南湖新区一般公共预算转移性收支决算表

　　附表3

　　2025年度南湖新区政府性基金收支决算表

　　附表4

　　2025年度南湖新区国有资本经营收支决算表

　　附表5

　　2026年上半年一般公共预算收入分级次完成情况表

　　附表6

　　2026年上半年一般公共预算支出执行情况表（按功能科目分类）