一、岳阳市南湖新区办公室概况
（一）主要职能
1.区办公室主要是贯彻落实区工委、管委会主要领导指示，完成主要领导交办的日常工作，协调各街道办事处（管理处）、区直各单位和市直派驻单位的相关工作。
2. 负责日常文书的处理、区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，办公室部门预算包括：局本级预算。
二、办公室2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：基本支出、项目支出。
（一）收入预算
办公室2018年收入预算840.33万元，其中：一般公共预算拨款收入840.33万元，占100 %。
（二）支出预算
办公室2018年支出预算为840.33万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出840.33万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出53.4万元，项目支出786.93万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为万53.4元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、救济费、工资津补贴、其他工资福利支出。
（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为786.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：后勤专项、办公室专项。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：无预算安排。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算30万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算125.6万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年区办公室的机关运行经费财政拨款预算53.4万元。
2.政府采购情况
2018年办公室各单位政府采购预算总额48.49万元，其中：政府采购货物预算 48.49 万元。
3.绩效目标设置情况
2018年办公室整体部门支出和项目支出均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款840.33万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
