一、岳阳市南湖新区住房建设局概况
（一）主要职能
岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区建筑市场管理、交通运输管理等工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，住建局部门预算包括：局本级预算。
二、住建局2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。
（一）收入预算
住建局2018年收入预算251.6万元，其中：一般公共预算拨款收入251.6万元，占100 %；专户资金无，其他财政监管资金无，上年结转无万元。
（二）支出预算
住建局2018年支出预算251.6万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出251.6万元。
2.按支出用途分类，包括日常公用支出 9.6万元，项目支出 242 万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为36.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）
（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为 215 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算无。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.5 万元，比上年执行数增长25 %。主要用于接待等支出。增加的主要原因是公务接待较多。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算无，公务用车购置支出无，主要用于经批准购置无公务用车；公务用车运行维护费支无，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年住建局本级家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算251.6万元。
2.政府采购情况
2018年住建局各单位政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 200万元、政府采购服务预算 0万元。
3.绩效目标设置情况
2018年住建局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款251.6万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
