一、岳阳市南湖新区人社局概况
南湖新区人力资源和社会保障局是我区综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，企事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险和就业再就业工作。下设四个二级机构“劳动就业服务中心”、“社会保险事业管理中心”、“劳动监察大队”、“机关事业单位养老保险管理服务中心”(2018年新增机构)；内设“三股一室”即机关事业单位人事管理股、工资福利股、档案信息管理中心和办公室。2018年4月全局共有工作人员37人，其中正式在职在编人员23人，持安置卡的退役军人6人，劳务派遣人员8人。
二、南湖新区人社局2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。
（一）收入预算
人社局2018年收入预算326.70万元，其中：一般公共预算拨款收入56万元，占17%；专户资金270.70万元，占83%；上年结转12.40万元。
（二）支出预算
人社局2018年支出预算326.70万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出134万元、社会保障和就业支出103万元、医疗卫生与计划生育支出89.7万元。
2.按支出用途分类，包括日常公用支出56万元，项目支出 270.70万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为270.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中我局列为开支的有：其他人力资源事务支出、就业管理事务、社会保险业务管理事务、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助和财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：2018年无预算安排。
2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算7.9万元。主要用于接待其他县市区工作交流等支出。
3. 公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元。其中，公务用车运行维护费支出4万元，主要用于监察大队等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年人社局参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56万元。
2.政府采购情况
2018年人社局各单位政府采购预算总额10.39万元。
3.绩效目标设置情况
2018年人社局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款326.70万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
