一、 单位基本情况：

岳阳市南湖新区湖滨街道办事处（以下简称湖滨办事处），机构类型为机关（派出机构），根据《岳阳市人民政府办公室关于成立湖滨街道办事处和求索街道办事处的批复》（岳政办函[2008]13号）从吕仙亭街道办事处析置出来的正科级行政支持类全额拨款事业单位。湖滨街道办事处辖区总面积18.2平方公里，辖区总人口3.6万人，内设党政办、财政办、城建办、民政办、经营办、劳保站、综治办、工会、安置办、计生办等机构，下辖湖滨、雷公湖、虎形山、八仙台、黄沙湾5个社区居委会。现任机构负责人许湘群，主要工作职责和任务为：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办上级政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算表：

1、收入支出决算总表；

2、收入决算表；

3、支出决算表；

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表。

（公开表格附后）。

三、 预算执行情况分析：

（一）部门决算的基本情况：

1、2016年度收支决算情况：

（1）年初结转与结余

年初结转与结余为零

（2）本年支出

本年支出为912.52万元

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出：

本年度一般公共预算财政拨款支出总数为912.52万元，其中：工资福利支出331.2万元、商品服务支出76.07万元、对个人和家庭补助支出86万元、基本建设支出16.76万元、其他支出402.49万元。

3、2016年度“三公”经费决算情况：

本年度“三公”经费预算共计21.3万元，决算时“三公”经费支出合计18.12万元，其中：公务用车运行维护费用6.86万元，公务接待及工作用餐费用11.26万元。

4、2016年度机关运行经费决算情况：

本年度一般商品和服务支出预算共计25.2万元，决算时商品服务支出76.07万元，其中：办公费15.12万元、宣传费11.78万元、水电邮12.21万元、差旅费5.25万元、维修费5.16万元、三公经费18.12万元、培训费3.37万元、其他开支5.06万元。

5、2016年度政府采购支出决算情况：

本年度通过政府采购程序购置固定资产16.76万元，全部都是办公设备购置。

（二）预算执行情况分析：

本年度年初一般商品和服务支出预算为25.2万元、专项商品和服务支出预算为322万元，决算时一般商品服务支出76.07万元、专项商品服务支出402.49万元，财政预算拨款收入短缺，年终时没有结余；年初“三公”经费预算21.3万元，年终决算时“三公”经费支出合计18.12万元，严格按照预算数执行，加强了对“三公”经费开支的把控。

（三）相关改进措施：

要加强对日常财务收支的管理，加强对机关运行经费的把控，减少浪费，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，达到厉行节约的目的。