一、 部门职责及机构设置情况

1. 我园为3—6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

2. 我园实际人数为18人，定编定岗人数为6人。

二、 预算执行情况分析

· 收入：2016年收入95.75万元，其中：财政拨款收入：46.54万元，事业收入49.21万元。

· 2016年度一般公共预算财政拨款支出：基本支出46.54万元，其中：人员经费：41.77万元，日常公共经费4.77万。

· 2016年度“三公”经费决算情况：2016年“三公”经费预算3万元，使用情况为：公务接待费0万元，会议费0万元，教师培训费2.65万元。