根据《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预【2014】36号）精神，按照《关于加快推进部门预决算及“三公”经费预算公开的通知》（岳南财【2017】7号）的要求，我局2016年部门决算情况汇报如下：

一、部门职责及机构设置情况

南湖新区人力资源和社会保障局是我区综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，企事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险和就业再就业工作。下设三个二级机构“劳动就业服务中心”、“社会保险事业管理中心”、“劳动监察大队”；内设“三股一室”即机关事业单位人事管理股、工资福利股、档案信息管理中心和办公室。2017年6月全局共有工作人员36人，其中正式在职在编人员23人，持安置卡的退役军人7人，劳务派遣人员6人。

二、2016年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1.2016年度收支决算情况：

（1）年初结转与结余

2016年年初没有结转与结余。

（2）本年支出

2016年资金总收入672万元，总支出672万元。

2.2016年度一般公共预算财政拨款支出

社会保障和就业支出672万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出39万元（包括社会保险业务管理实务支出13万元，其他人力资源和社会保障管理实务支出26万元）；就业补助支出633万元。

3.2016年度“三公”经费决算情况

公务接待费支出0.16万元。

4.2016年度机关运行经费决算情况

2016年我局工资福利支出为659万元；商品服务支出为11.95万元；其他资本性支出为1.05万元。

（二）预算执行分析概况

结合我区实际，切实加强我局的资金管理制度建设。进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示和跟踪反馈等各项制度。我局本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善就业专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付、稽核监督管理等环节，每个环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。建立了完善的资金使用基础台账，资金财务账簿、凭证做到了合法、真实，帐表相符、帐证相符。

（三）相关改进措施

力求预算支出更有成效。我局重视资金的经济性、效率性、效果性，提高资金使用的实际效果，严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，坚决压缩一般性支出，严格控制出国(境)、车辆购置及运行、公务接待、会议等经费支出。努力达到“少花钱、多办事、办好事”，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金的使用效果，确保财政资金的合理、安全、有效使用。