一、部门职责及机构设置情况

我求索街道办事处主要工作职责：

1、贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责辖区内城市管理工作。

3、做好社会管理工作。

4、开展社区建设工作。

5、搞好居民工作。

6、为南湖新区经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。

我街道设有党政办、城建办、劳动保障站、综治办、安监办、纪检星宿室、机关党支部、工会、卫计办、拆迁安置办、财务室、经发办、民政办等机构。辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。

二、2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1.年度收支决算情况：

2015年度收支决算情况。总收入: 4346416.89,其中一般公共预算财政拨款4346416.89；总支出:4346416.89，其中：人员经费2295477.95，日常公用经费2050938.94.

2.年度一般公共预算财政拨款支出：4346416.89万元，包括①基本支出4346416.89万元；②项目支出0万元。

3.年度“三公”经费决算情况：

支出合计67890.51元，比上年三公经费合计支出减少24627.92元，降低26.62%。其中公务用车运行维护费37816.51元，比上年减少3207.62元，降低率8%。公务接待费30074.00元，比上年减少21420.3元，降低41.6%。据统计：公务用车保有量2辆（其中治安巡逻车1辆，控违执法车1辆）；公务接待批次58批，接待人数400人。

4.年度机关运行经费决算情况：全年机关运行经费情况4346416.89元。其中：人员经费2295477.95元，商品服务支出840328.96元，对个人家庭补助1168619.98元，其他支出41990.00元。

5.年度政府采购支出决算情况:全年政府采购支出经费41990.00元。

（二）进行部门决算分析。

1、我街道严格执行年初预算，切实加强预算管理，实行财务监督，严肃财经纪律，坚持一支笔审批，厉行节约，规范各部门的支出行为。今年减少“三公”经费24627.92元。除工作需要保有1辆治安巡逻车和1辆控违执法车外，公务用轿车已上交区国资办进行了拍卖。

2、我街道现有天灯咀整体拆迁、天鹅湖二期、金鹗小学二期三个拆迁项目，拆迁及非拆迁区域拆违控违治违工作压力很大，而街道党建、综治民调、环保、扶贫等中心工作任务重，街道工作人员多半身兼数职，经常加班加点工作且未支付任何补助。

3、我街道现有2名社区工作人员、3名已在区工委会上研究同意列编而又未解决编制的大中专毕业生的工资、福利全部由我街道承担，预算中未安排经费。

(三)改进措施。

进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，建设节约型机关。坚持从严从简，勤俭办一切公务活动，如无特殊情况所有公务接待一律在食堂；坚持公开透明，将街道预决算执行情况、财务报表予以公开，接受各方面监督。

岳阳市南湖新区求索街道办事处

二〇一七年六月十日