一、部门职责及机构设置情况。

岳阳市南湖新区卫生和计划生育局是依据据岳编办通[2015]81号文件规定成立并登记的，行政编制5名。下设区计生协会，副科级单位，核定编制1名，区公共卫生管理服务中心，副科级，全额拨款事业编制7名。2015年末实有人数10人，无离退休人员。固定资产年末总值26.45万元，其中一般公务用车1台，价值12.79万元。

（一）主要职责

l、贯彻执行卫生和计划生育等方面的方针、政策和法规。

2、研究拟定全区卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤。会同有关部门编制全区卫生和计划生育工作计划并负责组织实施。

3、统筹管理全区卫生和计划生育工作。

4、负责对全区计生工作的布置，督促检查、考核、指导工作；负责对全区医疗卫生保健单位实施目标管理。

5、组织开展全区爱国卫生和地方病防治工作。

6、负责全区卫生和计划生育信息管理、资料统计及信息系统的收集与管理工作。

7、完成区工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

局机关内设综合办公室、医政办、政策法规办、卫计监督办四个股室；区卫计区下属区计生协会和区公共卫生管理服务中心两个副科级单位。

二、2015年度部门决算表

本单位公开决算报表包括：

公开表1《收入支出决算总表》

公开表2《收入决算表》

公开表3《支出决算表》

公开4《财政拨款收入支出决算总表》

公开5《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开6《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开表7《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、2015年度收支决算情况。总收入 2282728.58，其中：财政拨款收入2282728.58元；总支出2282728.58元，其中：医疗卫与计划生育支出2282728.58元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出282728.58元，其中：基本支出282728.58元：人员经费342000元，商品服务支出1334396.58元，对个人家庭补助578432元，其他资本性支出27900元。

3、2015年度“三公”经费决算情况。“三公”经费总额97050.17元，其中公务用车运行维护费45720.17元（本年度无公务车辆购置），公务接待费51330元。本年度无因公出团（境）情况。             

4、2015年度机关运行经费决算情况。机关运行经费总额597386.17元，其中：人员经费342000元，商品服务支出187,486.17元，对个人家庭补助40000元，其他资本性支出27900元。

（二）进行部门决算分析。

2015年部门决算中，需要说明的事项：

1、岳阳市南湖新区卫生和计划生育局是2015年7月份由区卫生和计生合并后成立的，南湖新区卫生和计划生育局账务套账是承接原区计生局套账，而合并前区卫生事务账务没有独立核算，所以卫生账务数据没有并入本套账。介于上述原因，本单位2015年决算报表反映的数据与上年度决算报告反映的数据没有可比性。        

2、本单位的决算编制由本单位财务编制，上报区国库集中支付局审核后上报上级财政部门。

（三）下一步的工作措施及建议

2015年，我局在上级的正确领导和各部门的支持下，圆满完成了各项工作任务。2016年，我局将按照上级要求整体部署，进一步加强预算管理，完善各项规章制度，合理规范使用预算资金，搞高工作效率，努力完成全区卫生和计划生育各项事务工作。同时，我们将不断探索和完善政务公开形式，充分利用各种媒体，推进部门预决算公开工作的全面性和及时性。 

                        2016年9月8日

收入支出决算总表
					公开01表
部门：岳阳市南湖新区卫生和计划生育局		2015年度			单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2,282,728.58	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		…….	19
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	2,282,728.58
	8			21
本年收入合计	9	2,282,728.58	本年支出合计	22	2,282,728.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13		合计	26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：		岳阳市南湖新区卫生和计划生育局				2015年度			单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,282,728.58	2,282,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,282,728.58	2,282,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	597,386.17	597,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	597,386.17	597,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,685,342.41	1,685,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,685,342.41	1,685,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：			岳阳市南湖新区卫生和计划生育局		2015年度			单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
210		医疗卫生与计划生育支出	2,282,728.58	2,282,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	597,386.17	597,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	597,386.17	597,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,685,342.41	1,685,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,685,342.41	1,685,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：岳阳市南湖新区卫生和计划生育局			2015年度				单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,282,728.58	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		……	20
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	2,282,728.58	2,282,728.58
	8			22
本年收入合计	9		本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14		合计	28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：			岳阳市南湖新区卫生和计划生育局	2015年度	单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			2,282,728.58	2,282,728.58
210		医疗卫生与计划生育支出	2,282,728.58	2,282,728.58
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	597,386.17	597,386.17
2100101		行政运行	597,386.17	597,386.17
21004		公共卫生	1,685,342.41	1,685,342.41
2100408		基本公共卫生服务	1,685,342.41	1,685,342.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：			岳阳市南湖新区卫生和计划生育局	2015年度	单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			2,282,728.58	920,432.00	1,362,296.58
210		医疗卫生与计划生育支出	2,282,728.58	920,432.00	1,362,296.58
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	597,386.17	920,432.00	187,486.17
2100101		行政运行	597,386.17	920,432.00	187,486.17
21004		公共卫生	1,685,342.41	0.00	1,174,810.41
2100408		基本公共卫生服务	1,685,342.41	0.00	1,174,810.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开07表
部门名称：岳阳市南湖新区卫生和计划生育局	2015年年度                         金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	45720.17
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	45720.17
3.公务接待费	51330
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）	1
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）	105
6.公务接待人数（人）	1042
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      4、注明公务接待批次和人数。