一、部门职责及机构设置情况
龙山管理处2015年4月经岳阳市政府批准成立。管辖畈中村、双塘村、龙山社区。设有12个科室及站所。
二、2015年度部门决算表
2015年一般公共预算财政拨款416.46万元。其中一般公共服务支出416.46万元。
2015年一般公共财政支出416.46万元。其中基本支出416.46万元。
（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2015年一般公共预算财政拨款416.46万元。一般公共服务支出416.46万元。
22015年一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出416.46万元。
3、2015年“三公”经费决算情况，支出合计17.2万元，其中:公务接待费8.2万元、公务用车购置及运行维护费9万元。因我单位是2015年4月才成立，无上年对比数。
4、2015年年度机关运行经费决算情况:支出合计416.46万元，其中:工资和福利支出125.10万元、商品和服务支出246.53万元、对个人和家庭的补助0.3万元、其他资本性支出44.53万元。
5、2015年度政府采购支出决算情况:全年通过政府采购新增资产73.95万元。
（二）部门决算中存在的不足:部门决算编制工作是一项工作量非常大任务繁重的工作，需要财务人员认真细致的去完成，由于乡镇财政工作人员少，工作任务十分繁重，对上级政策的把握及软件操作不熟练，影响决算编制工作进度。
（三）提出改进措施。为了更好的作好下一度的部门预算执行、决算编制工作。我管理处财政所将加强业务学习，及时与上级主管部门沟通，按时完成年度与、决算编制工作。
2016年9月6日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门： | 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4164607.85 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 4164607.85 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 4164607.85 | 本年支出合计 | 22 | 4164607.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 4164607.85 | 合计 | 26 | 4164607.85 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门： | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 4164607.85 | 4164607.85 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门： | 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 4164607.85 | 4164607.85 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门： | 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4164607.85 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 4164607.85 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 4164607.85 | 本年支出合计 | 23 | 4164607.85 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 4164607.85 | 合计 | 28 | 4164607.85 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门： | 单位：元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 4164607.85 | 4164607.85 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门： | 单位：元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 4164607.85 | 4164607.85 | 4164607.85 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 | |
| 部门名称： | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 17.2 |
| 1.因公出国（境）费 | 无 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 9 |
| （1）公务用车购置费 | 无 |
| （2）公务用车运行维护费 | 9 |
| 3.公务接待费 | 8.2 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | |
| 3.公务用车购置数（辆） | |
| 4.公务用车保有量（辆） | |
| 5.公务接待批次（批） | |
| 6.公务接待人数（人） | |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |
| 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 |
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
