根据《湖南省财政厅关于开展全省预算公开情况专项检查的通知》（湘财监【2016】13号）统一布置，按照《岳阳市财政局关于开展全市各县市区预算公开情况专项检查的通知》的要求，我局2015年资金自查结果如下：
一、部门职责及机构设置情况
区人力资源和社会保障局是我区综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，企事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险和就业再就业工作。下设三个二级机构“劳动就业服务中心”、“社会保险事业管理中心”、“劳动监察大队”；内设“三股一室”即机关事业单位人事管理股、工资福利股、档案信息管理中心和办公室。全局共有工作人员31人，其中正式在职在编人员20人，劳务派遣人员11人。
二、2015年度部门决算表
（附后）
三、预算执行情况分析
（一）、决算基本情况
2015年我局积极争取上级主管部门的支持，资金总收入为233.12万元；2015年总支出233.12万元，按功能分类：一般公共服务支出61.11万元，社会保障和就业支出172.01万元，按经济分类：工资福利支出40.5万元，商品和服务支出157.96万元，对企事业单位的补贴5.85万元，其他资本性支出28.81万元。
（二）、年度三公经费决算情况
2015年我局机关行政运行总收入为4.44万元。其中公务车用车运行维护费支出4.44万元,比2014年公务用车运行维护费多支了2.8万元；公务接待费支出0元,比2014年公务接待费节支了1.89万元；因公出国（境）费用无；
（三）、单位年度运行经费决算情况
2015年我局工资福利支出为10.23万元；商品服务支出为14.23万元；其他资本性支出为0.81万元，对附属单位补助支出为5.85万元。
（四）、决算分析
结合我区实际，切实加强我局的资金管理制度建设。进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示和跟踪反馈等各项制度。我局本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善就业专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付、稽核监督管理等环节，每个环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。再是加强就业与失业管理，全面贯彻落实就业政策，对就业困难人员认定的对象范围、认定程序、可享受的政策待遇 （补贴范围、标准、期限等）、监督管理等进行严格的限定和明确，从而确保了就业困难人员认定等工作开展有章可循。对各类补贴的申报办理实行台账化管理，对各类资料实行专业归档，分类管理。建立了完善的资金使用基础台账，资金财务账簿、凭证做到了合法、真实，帐表相符、帐证相符。
在局机关财务中全部按政府预算要求支出，财务核算采用借贷记账法，局机关有财务管理制度，采用用友财务软件进行会计核算。
2016年9月6日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 233.12 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 61.11 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 172.01 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 233.12 | 本年支出合计 | 22 | 233.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 233.12 | 合计 | 26 | 233.12 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 233.12 | 233.12 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.11 | 61.11 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 61.11 | 61.11 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 61.11 | 61.11 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.01 | 172.01 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 172.01 | 172.01 | ||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 172.01 | 172.01 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 233.12 | 233.12 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.11 | 61.11 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 61.11 | 61.11 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 61.11 | 61.11 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.01 | 172.01 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 172.01 | 172.01 | |||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 172.01 | 172.01 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 233.12 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 61.11 | 61.11 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 172.01 | 172.01 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 233.12 | 本年支出合计 | 23 | 233.12 | 233.12 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 233.12 | 合计 | 28 | 233.12 | 233.12 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 233.12 | 233.12 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.11 | 61.11 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 61.11 | 61.11 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 61.11 | 61.11 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.01 | 172.01 | ||
| 20807 | 就业补助 | 172.01 | 172.01 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 172.01 | 172.01 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 233.12 | 40.50 | 192.62 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 40.5 | 40.50 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 157.96 | 0 | 157.96 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 5.85 | 0 | 5.85 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 28.81 | 0 | 28.81 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 | |
| 部门名称： | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 4.44 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4.44 |
| （1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.44 |
| 3.公务接待费 | 0 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 |
| 5.公务接待批次（批） | 0 |
| 6.公务接待人数（人） | 0 |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |
| 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 |
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
根据《湖南省财政厅关于开展全省预算公开情况专项检查的通知》（湘财监【2016】13号）统一布置，按照《岳阳市财政局关于开展全市各县市区预算公开情况专项检查的通知》的要求，我局2015年资金自查结果如下：
一、部门职责及机构设置情况
区人力资源和社会保障局是我区综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，企事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险和就业再就业工作。下设三个二级机构“劳动就业服务中心”、“社会保险事业管理中心”、“劳动监察大队”；内设“三股一室”即机关事业单位人事管理股、工资福利股、档案信息管理中心和办公室。全局共有工作人员31人，其中正式在职在编人员20人，劳务派遣人员11人。
二、2015年度部门决算表
（附后）
三、预算执行情况分析
（一）、决算基本情况
2015年我局积极争取上级主管部门的支持，资金总收入为233.12万元；2015年总支出233.12万元，按功能分类：一般公共服务支出61.11万元，社会保障和就业支出172.01万元，按经济分类：工资福利支出40.5万元，商品和服务支出157.96万元，对企事业单位的补贴5.85万元，其他资本性支出28.81万元。
（二）、年度三公经费决算情况
2015年我局机关行政运行总收入为4.44万元。其中公务车用车运行维护费支出4.44万元,比2014年公务用车运行维护费多支了2.8万元；公务接待费支出0元,比2014年公务接待费节支了1.89万元；因公出国（境）费用无；
（三）、单位年度运行经费决算情况
2015年我局工资福利支出为10.23万元；商品服务支出为14.23万元；其他资本性支出为0.81万元，对附属单位补助支出为5.85万元。
（四）、决算分析
结合我区实际，切实加强我局的资金管理制度建设。进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示和跟踪反馈等各项制度。我局本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善就业专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付、稽核监督管理等环节，每个环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。再是加强就业与失业管理，全面贯彻落实就业政策，对就业困难人员认定的对象范围、认定程序、可享受的政策待遇 （补贴范围、标准、期限等）、监督管理等进行严格的限定和明确，从而确保了就业困难人员认定等工作开展有章可循。对各类补贴的申报办理实行台账化管理，对各类资料实行专业归档，分类管理。建立了完善的资金使用基础台账，资金财务账簿、凭证做到了合法、真实，帐表相符、帐证相符。
在局机关财务中全部按政府预算要求支出，财务核算采用借贷记账法，局机关有财务管理制度，采用用友财务软件进行会计核算。
2016年9月6日
