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区景区保护管理中心2015年决算表

来源:区景区保护管理中心       发布时间:2016-09-08 00:00       浏览次数: 212

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职责

(1)贯彻执行国家和省、市有关景区管理的法律、法规和方针政策。

(2)负责全区景区内综合执法工作,管理景区秩序,根据国家和省、市相关景区管理的法律、法规组织实施。

(3)负责对全区的景区管理工作进行统一领导、综合协调和监督检查,组织相关法律、法规的培训及考核和精神文明建设等事项。

(4)负责景区日常经营活动的管理和节庆活动管理。

(5)负责景区环境与卫生管理,包括景区园林绿化、公共基础设施、景区路面、水面保洁、景区店面、停车场卫生等。

(6)负责景区资源维护与保护监督管理(防火、防盗、防灾、治虫等)。

(7)负责中央、省、市及相关单位领导的公务接待事务。

(8)负责景区旅游资源的开发、保护及整合。负责对整个景区内旅游资源的开发管理,综合管理景点项目运营,针对相关景点进行科学规划布局,负责引进有促景区发展的良好旅游资源。

(9)负责对景区内重要文物景点进行保护管理。

(10)负责景区安全管理,定期对基础设施进行维修、维护,检查景区相关防护设施,避免景区内发生安全事故。

(11)负责景区内部旅游服务管理,负责游客行为管理、旅游服务质量管理、景区旅游投诉。

(12)负责景区内部旅游运营管理,负责对景区旅游经营者、景点导游人员和景点管理人员的管理。

(13)负责南湖景区景点的规划、建设、管理和协调工作;

(14)负责景区内部或周边相关企业及商铺的运营管理。

(15)负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作;负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

(16)负责处理与景区有关的部门(单位)关系,帮助做好协调工作。

2、内设机构

(1) 党支部

(2) 办公室

(3) 执法中队

(4) 一中队

(5) 二中队

二、2015年度部门决算表

(公开表附后)

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收入决算情况

2015年我中心财政拨款收入298.42万元,累计用于城乡社区支出298.42万元。收支平衡。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况:基本支出298.42万元。

(二)年度三公经费决算情况公务车运行及维护费6.557万元,比2014年节支1.923万元,2015年公务接待费用无,2014公务接待费用3007元,公务出国费用无。

(三)单位年度运行经费决算情况

2015年我中心人员经费162.3万元,商品和服务支出119.76万元,对个人和家庭的补助16.36万元。

四、决算分析

我中心严格执行资金管理相关制度资金主要用于景区绿化养护、卫生保洁、秩序管理、景区设施设备维护等推动景区内部各项工作有序开展,强化了景区相关旅游资源的有效整合和高效运作,确保了景区环境卫生、绿化、秩序管理、行政执法等景区管理工作的有效开展。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 298.42  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   七、城乡社区支出 20 298.42 
  8     21  
本年收入合计 9 298.42  本年支出合计 22  
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 298.42  合计 26 298.42 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 298.42  298.42           
212 城乡社区支出 298.42  298.42           
21201 城乡社区管理事务 298.42  298.42           
2120101 行政运行 298.42  298.42           
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                公开03表
部门:               单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 298.42  298.42         
212 城乡社区支出 298.42  298.42         
21201 城乡社区管理事务 298.42  298.42         
2120101 行政运行 298.42  298.42         
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 298.42  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、城乡社区支出 21 298.42 298.42  
  8     22      
本年收入合计 9 298.42  本年支出合计 23 298.42 298.42  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 298.42  合计 28 298.42 298.42  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:         单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 298.42  298.42   
212 城乡社区支出 298.42  298.42   
21201 城乡社区管理事务 298.42  298.42   
2120101 行政运行 298.42  298.42   
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:         单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 298.42 178.66 119.75
301 工资福利支出 ¥162.30 162.30  0.00 
303 个人和家庭补助 ¥16.36 16.36  0.00 
302 商品和服务支出 ¥119.75 0.00  119.75 
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07
部门名称: 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 6.557
1.因公出国(境)费 0
2.公务用车购置及运行维护费 6.557
(1)公务用车购置费 0
(2)公务用车运行维护费 6.557
3.公务接待费 0
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个) 0
2.因公出国(境)人数(人) 0
3.公务用车购置数(辆) 1
4.公务用车保有量(辆) 1
5.公务接待批次(批) 0
6.公务接待人数(人) 0
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;  
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;  
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
     
4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。