区教育文体科技局2015年决算表

根据《湖南省财政厅关于开展全省预算公开情况专项检查的通知》（湘财监【2016】13号）统一布置，按照《岳阳市财政局关于开展全市各县市区预算公开情况专项检查的通知》的要求，我局2015年度决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

2015年，新区管辖范围调整后进行了机构调整，区教育文体科技局承担全区教育、文化、体育、科技等社会管理职能。下设一个二级机构，学校财务管理中心（加挂教育科学研究所牌子）。

一年来，我局克服点多面广、基础薄弱的困难，围绕区工委、管委会中心工作，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育文体科技事业的持续健康发展。

二、2015年度部门决算表

（附后）

三、预算执行情况分析

（一）、决算基本情况

1、年度收支决算情况。全年总收入117.1万元，总支出117.1万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款117.1万元，一般公共预算财政拨款总支出117.1万元。基本支出117.1万元：其中工资福利支出10.75万元，商品和服务支出32.97万元，对企事业单位的补贴70.8万元，其他资本性支出2.58万元。

（二）、年度三公经费决算情况

2015年度“三公”经费总开支3.39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.94万元，公务接待费0.45万元。（我局为2015年新增的独立核算单位，故没有提供上年比较数字）

（三）、单位年度运行经费决算情况

2015年我局人员经费为10.75元；商品服务支出为32.97万元；对个人和家庭的补助支出为0万元。（人员经费中工资和津贴区统一核算）

（四）、决算分析

在局机关财务中全部按政府预算要求支出，采用用友财务软件进行会计核算。严格遵守《会计法》、《行政单位会计准则》等法律、法规和制度，采用《行政单位会计制度2013》核算；单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

1、其他工资福利支出84419.2元，其中：支教教师津贴70000元，支教教师保险2562.2元，血防与安全督查特殊岗位津贴11456元，助学贷款加班工资437元。

2、专用材料费25960元，全部为血防药物款。

3、公务用车运行维护费29380元，其中：汽车维修费10380元，油费19000元。主要原因是汽车购置时间长，临近报废，车况不好，油耗大；局室合并，工作任务加重加多，要跑的范围严重加大。

4、其他商品和服务支出58224元，其中：审计罚款5000元，其他罚款900元，上交会费3000元，学生支助款2000元，宣传费500元，全民健身活动17107元，送戏下乡活动13828元，参加全市乒乓球比赛15889元。

5、经费拨款708000元，其中：校车拨出经费425000元，学前教育拨出经费155000元，血防拨出经费80000元，中考费12000元，课改经费10000元，妇幼疾控经费10000元，麻诊免疫经费10000元，党建经费6000元。

四、建议

建议财政可否加快上级专项经费拨款进度，部分经费12月份才下拨，只能滞留在本年账上。

南湖新区教育文体科技局

2016年9月6日

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：教育文体科技局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	117.10	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19		117.10
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	117.10	本年支出合计	23		117.10
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	117.10	合计	28		117.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	教育文体科技局				单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			117.10	117.10
205		教育支出	117.10	117.10
20501		教育管理事务	117.10	117.10
2050101		行政运行	117.10	117.10



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：	教育文体科技局				单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			117.10	10.75	106.35
301		工资福利支出	10.75	10.75
302		商品和服务支出	32.97		32.97
304		对企事业单位补贴	70.80		70.80
310		其他资本性支出	2.58		2.58


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开07表
部门名称：教育文体科技局	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	3.39
1.因公出国（境）费	0
2.公务用车购置及运行维护费	2.94
（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	2.94
3.公务接待费	0.45
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）	10
6.公务接待人数（人）	150
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	教育文体科技局							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。