一、部门职责及机构设置情况
我求索街道办事处主要工作职责:
1、贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。
2、负责辖区内城市管理工作。
3、做好社会管理工作。
4、开展社区建设工作。
5、搞好居民工作。
6、为南湖新区经济提供全方位服务,为其发展创造良好的社会环境。
我街道设有党政办、城建办、劳动保障站、综治办、安监办、纪检星宿室、机关党支部、工会、卫计办、拆迁安置办、财务室、经发办、民政办等机构。辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。
二、2015年度部门决算表
1.收入支出决算总表;
2.收入决算表;
3.支出决算表;
4.财政拨款收入支出决算总表;
5.一般公共预算财政拨款支出决算表;
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表;
8.政府性基金预算财政拨款支出决算表。
(公开表格附后)。
三、预算执行情况分析
(一)部门决算的基本情况。
1.年度收支决算情况:
2015年度收支决算情况。总收入: 7214173.75,其中一般公共预算财政拨款7214173.75;总支出:7214173.75,其中:人员经费3410628.89,日常公用经费3803544.86.
2.年度一般公共预算财政拨款支出:7214173.75万元,包括①基本支出7214173.75万元;②项目支出0万元。
3.年度“三公”经费决算情况:
支出合计92518.43万元,比上年三公经费合计支出减少78284.81万元,降低84.6%。其中公务用车运行维护费41024.13万元,比上年增加19405.09元,增长率89.8%。公务接待费51494.3万元,比上年减少97689.9万元,降低65.5%。具统计:公务用车保有量3辆;公务接待批次85批,接待人数425人。
4.年度机关运行经费决算情况:全年机关运行经费情况7214173.75万元。其中:人员经费2643158.79元,商品服务支出950511.61元,对个人家庭补助767470.1元,其他支出2853033.25元。
5.年度政府采购支出决算情况:全年政府采购支出经费483799.00万元。
(二)进行部门决算分析。
1、我街道严格执行年初预算,切实加强预算管理,实行财务监督,严肃财经纪律,坚持一支笔审批,厉行节约,规范各部门的支出行为。今年减少“三公”经费97689.90,因新增一台巡逻车、一台控违用车,公务用车运行维护费增加19405.09。
2、2015年区划调整,原属南湖办事处的天灯、渔光两个社区调整至我街道,新增天灯咀整体拆迁、天鹅湖二期、金鹗小学二期三个拆迁项目,天灯、渔光社区非拆迁区域拆违控违治违工作、拆迁区域拆迁安置工作大幅增加,而预算未增加经费。
(三)改进措施。
进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,建设节约型机关。坚持从严从简,勤俭办一切公务活动,如无特殊情况所有公务接待一律在食堂;坚持公开透明,将街道预决算执行情况、财务状况予以公开,接受各方面监督。
岳阳市南湖新区求索街道办事处
2016年9月6日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:求索街道办事处 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,214,173.75 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 7,214,173.75 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 7,214,173.75 | 本年支出合计 | 22 | 7,214,173.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 7214173.75 | 合计 | 26 | 7,214,173.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 求索街道办事处 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 求索街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:求索街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,214,173.75 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 7,214,173.75 | 本年支出合计 | 23 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 7,214,173.75 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 7,214,173.75 | 合计 | 28 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 求索街道办事处 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 求索街道办事处 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 7,214,173.75 | 3,410,628.89 | 3,803,544.86 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 7,214,173.75 | 3,410,628.89 | 3,803,544.86 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,214,173.75 | 3,410,628.89 | 3,803,544.86 | |
2010301 | 行政运行 | 7,214,173.75 | 3,410,628.89 | 3,803,544.86 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
公开07表 | |
部门名称:求索街道办事处 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 92,518.43 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 41,024.13 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 41,024.13 |
3.公务接待费 | 51,494.30 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 1 |
5.公务接待批次(批) | 85 |
6.公务接待人数(人) | 425 |
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 求索街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 7,214,173.75 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |