一、部门职责及机构设置情况
1、主要职责
(1)贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策。
(2)负责全区城市综合执法工作,根据国家和省、市有关城市管理的法律、法规组织实施。
(3)负责对全区的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查,组织相关法律、法规的培训及考核和精神文明建设等事项。
(4)负责全区城市容市貌管理工作。包括户外广告、道路占用开挖、街容店面装修、区城绿化景点景区、区城公交、停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理,拟定管理办法,并组织实施。
(5)负责全区城市环境卫生设施的规划和管理;负责城区环境卫生的行政管理;根据岳阳市《城市容市貌标准》《环境卫生质量标准》,并组织监督检查和考评。
(6)负责全区文明施工、土调及清运、地方建材运输及工地环境卫生管理及城区土建施工(含装修)保洁费和土石方调配运输有偿服务费的收取。
(7)负责编制全区城市户外广告设置规划和技术标准;负责全区城市户外广告设置管理和户外广告资源经营工作;负责城市建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置规划、审查、审批、监督管理工作;负责全区街道路牌、店牌和招牌的设置审批及监督管理。
(8)负责全区城市道路、排水、污水管理、桥涵、夜景照明等及市政设施的维护、管理;负责破占道路管理、审批,机动车、非机动车辆停占道路管理;负责市政维护建设工程的项目质量监督和验收。
(9)负责全区城市风景园林、绿化的行政管理;负责城市绿化及其设施的建设、维护、管理和监督;负责全区城市道路、广场、公园等公共绿化工作;协助和参与建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收。
(10)负责全区燃气(含煤气、液化石油气)、热能供应及其设施的管理和监督。
(11)协调有关部门对全区公交客运管理及公交客运配套设施的管理。
(12)参与全区建设项目方案的评审;参与全区城市规划区内的建设工程项目的报建和工程管理。
(13)负责统一编制和报批本区城市管理、维护项目资金及其他专项资金使用计划,并监督各街道办事处、管理处实施;负责城市管理方面依法应征收费用的收缴;会同有关部门筹措和管理城市维护建设资金;指导和监督各专项经费的使用;委托审核、审计市政公用建设工程预算及工程初审。
(14)负责全区“数字城管”12319及“市民热线”12345任务的处置,负责中心城区“五区”市容和环境卫生考核评比。
(15)负责全区限炮宣传和限炮工作。
(16)负责全区“中小修”市政工程建设,参与新建、改扩建工程及园林景观工程建设。
(17)承办区工委、区管委交办的其他工作。
2、内设机构
根据上述职责, 南湖新区城市管理局 设 4 个内设机构:
(一) 综合办(办公室、财务)
(二) 数字城管指挥中心
(三) 基础设施管理办
(四) 市容环卫绿化管理办
二、2015年度部门决算表
(公开表格附后)。
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年我局财政拨款收入451.45万元。累计用于城乡社区支出451.45万元。收支平衡。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出451.45万元;②项目支出0。
3、年度“三公”经费决算情况。公务接待费用4196元。比2014年节支2745元。公务用车费用无。公务出国费用无。
(三)单位年度运行经费决算情况
2015年我局人员经费为246.10万元;商品服务支出为100.95万元;对个人和家庭的补助支出为31.32万元。
4、年度机关运行经费决算情况。年度机关运行经费收支持平。
(二)进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
项目细化不足有待改进。
(三)提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
严格根据年初预算使用经费,进一步降低公务接待费用。进一步完善机关财务制度并严格执行财务审核、报销程序。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:南湖城管局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 451.45 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 451.45 | ||
本年收入合计 | 9 | 451.45 | 本年支出合计 | 22 | 451.45 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 451.45 | 合计 | 26 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:南湖城管局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:南湖城管局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:南湖城管局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 451.45 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 451.45 | 451.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 451.45 | 本年支出合计 | 23 | 451.45 | 451.45 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 451.45 | 合计 | 28 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:南湖城管局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:南湖城管局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 451.45 | 333.04 | 118.41 | ||
212 | 城乡社区支出 | 451.45 | 333.04 | 118.41 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 451.45 | 333.04 | 118.41 | |
2120101 | 行政运行 | 451.45 | 333.04 | 118.41 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
公开07表 | |
部门名称:南湖城管局 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 0.4196 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 0 |
3.公务接待费 | 0.4196 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 0 |
5.公务接待批次(批) | 8 |
6.公务接待人数(人) | 64 |
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:南湖城管局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 451.45 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 0.00 | 451.45 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 0.00 | 451.45 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 0.00 | 451.45 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |