一、部门收支概括

(一)收入预算：2016年收入预算118.44万元，其中：经费拨款1188.44万元。

(二)支出预算：2016年支出预算118.44万元，其中：工资福利支出74.04万元，一般商品服务支出33.4万元，项目支出11万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：教育支出118.44万元）。

(三)“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算3万元，其中：公务接待费1.8万元、其他交通费用1.2万元。