岳阳市南湖新区安监局2018年部门预算编制说明
一、岳阳市南湖新区安监局概况
（一）主要职能
1.受市政府委托，对南湖新区辖区范围内非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸等八大行业、职业健康进行监督管理。
2.代表区管委会履行安全生产综合监管职能。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，安监局部门预算包括：局本级预算。
二、安监局2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。
（一）收入预算
安监局2018年收入预算64.28万元，其中：一般公共预算拨款收入64.28万元，占100 %。
（二）支出预算
安监局2018年支出预算64.28万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4万元、项目支出60.28万元。
2.按支出用途分类，包括日常公用支出13.4万元，项目支出50.88万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为13.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为50.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：安全监管监察专项35万元，其他安全生产监管支出15.88万元。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于接待上级检查考核评比等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年安监局本级运行经费财政拨款预算13.4万元。
2.政府采购情况
2018年安监局政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元。
3.绩效目标设置情况
2018年安监局专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50.88万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
