一、岳阳市南湖新区工会概况
（一）主要职能
1、 完成“两个普遍工作”“双联帮扶工作”和“厂务公开工作”
2、完成市总和管委会下达的中心工作
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，工会部门本级预算
二、区工会2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，区工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。
（一）收入预算
区工会2018年收入年初预算数425.46万元，其中：一般公共预算拨款收入425.46万元。
（二）支出预算
区工会2018年支出预算425.46万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出425.46万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出18.3万元，项目支出 407.16万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为18.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为407.16万元，主要是用于工会专项支出。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年无安排预算
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年无安排预算。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年运行经费，今年一般公共经费拨款18.3万元比2017年预算减少。
2.政府采购情况
2018年工会政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。
3.绩效目标设置情况
2018年工会整体部门支出和项目支出已实行绩效目标管，实行绩效占比100%，涉及一般公共预算当年拨款425.46万元。
