一、景区保护管理中心概况
（一）主要职能
1、景区保护管理中心为全额拨款正科级事业单位，主要承担景区管理和协调；景区重特大突发事件的应急、预警处置；指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用的活动，重要生态环境建设和生态破坏的恢复；负责景区相关违法行为的监督、查处等工作。
2、目前中心承担的管理范围为已建成的南湖旅游交通三圈沿线28.2公里景区（含古渡广场、圣安广场两个广场），卫生保洁面积25.25万平方米，绿化养护面积41.96万平方米（不包含：理工--黄梅港--渔人码头绿化，沿线因施工养护期未到尚未移交我中心），公厕20座。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，景区中心部门预算包括：局本级预算。
二、景区中心2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，景区中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。
（一）、收入预算
景区中心2018年收入预算887.07万元，为一般公共预算拨款收入887.07万元。
（二）支出预算
景区中心2018年支出预算887.07万元。
1. 按支出功能分类，为城乡社区支出887.07万元。
2. 按支出用途分类，包括日常公用支出42万元，项目支出845.07万元。
（1） 基本支出：2018年年初预算数为42万元，主要包括：办公费2.6万元，印刷费8万元，差旅费3万元，维修费3万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费1万元，其他商品和服务支出6万元，工资福利支出10.4万元，对个人和家庭的补助3万元
（2） 项目支出：2018年审批专项年初预算数为845.07万元，其中商品和服务支出74万元，基本建设支出771.07万元。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、因公出国（境）费用：本年度无预算安排。
2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元。
3、公务用车购置及运行维修费：本年度无预算安排。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年景区中心事业单位的运行经费财政拨款预算42万元。
2、政府采购情况
2018年景区中心政府采购预算总额59.9万元，其中：政府采购货物预算59.9万元。
3、绩效目标设置情况
2018年景区中心整体支出和项目支出均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款887.07万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
