一、岳阳市南湖新区教会学校文物管理所概况

（一）主要职能

1.保护教会学校旧址的安全 。

2.负责教会学校旧址范围内文物保护及开发利用。

3.文物修缮。

4.文物展示。

5.文物征集。

6.宣传文物方面的法律法规 。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，教会学校文物管理所预算包括：所本级预算。

二、教会学校文物管理所2018年部门预算安排情况说明

按照综合预算的原则，教会学校文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出。

（一）收入预算

教会学校文物管理所2018年收入预算90万元，其中：一般公共预算拨款收入90万元，占100 %；

（二）支出预算

教会学校文物管理所2018年支出预算90万元。

1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出90万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出20万元，项目支出70万元。

（1）基本支出：2018年年初预算数为20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等教会学校保护专项经费50万元、文史资料收集及整理20万元。

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年无预算安排。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年无预算安排。

四、 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年教会学校文物管理所的机关运行经费财政拨款预算20万元。

2.政府采购情况

2018年教会学校文物管理所政府采购预算总额21.65万元，其中：政府采购货物预算21.65万元。。

3.绩效目标设置情况

2018年教会学校文物管理所整体部门支出和项目支出均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元。

 

第二部分 部门预算公开表格

1、2018年区级部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）

8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）

11、专项资金预算汇总表（表11）

12、“三公”经费预算公开表（表12）

 

附件：南湖新区2018年预算公开表 -教会学校文物管理处.xls