一、南湖新区月山管理处概况
1、机构设置
南湖新区月山管理处为行政事业单位，受区工委、管委会，区政府领导，行使辖区内的各项行政职能。月山辖区10.47平方公里,人口约0.9万，现有4个社区：圣安社区，龟山社区，飘尾社区，甄璧山社区，下设科室10个：党政办、综治办、民政办、劳保站、城建办、卫计站、农管站、拆迁安置办、财政所、纪检监察室，各科室账务均由财政所统管。
2、人员编制
截止2018年3月30日，我处实有工作人员共计62人。其中实有人员编制14人，其中参公人员2人，全额事业编制人数12人。
二、月山2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，月山管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算拨款（经费拨款）400.4万元；支出包括：城乡社区支出-月山管理处275.4万元、社区经费125万元。
（一）收入预算
月山管理处2018年收入预算400.4万元，其中：一般公共预算拨款收入400.4 万元，占100%；。
（二）支出预算
月山管理处2018年支出预算400.4万元。
1.按支出功能分类，包括城乡社区支出400.4万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出14.4万元，项目支出386万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为400.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、本年无因公出国（境）费用安排。
2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算11万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于工作检查、会议接待、协调征拆工作等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数下降33%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出8万元，主要用于执法、巡逻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年月山管理处本级、圣安、飘尾、龟山、甄壁山社区等单位的机关运行经费财政拨款预算400.4万元。
2、政府采购情况
2018年月山管理处单位政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算8万元。
3、绩效目标设置情况
2018年月山管理处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款400.4万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
11、专项资金预算汇总表（表11）
12、“三公”经费预算公开表（表12）
附件：
