一、岳阳市南湖新区南湖幼儿园概况

（一）主要职能

我园为3—6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

（二）部门预算单位构成

我园实际人数为21人，定编定岗人数为6人、三支一扶人数1人。

二、南湖新区南湖幼儿园2018年部门预算安排情况说明

按照综合预算的原则，南湖新区南湖幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为教育支出。

（一）收入预算

南湖新区南湖幼儿园2018年收入预算 561万元，其中：一般预算拨款收入561万元，上年无结转。

（二）支出预算

南湖新区南湖幼儿园2018年支出预算561万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 561万元。

2.按支出用途分类，包括日常公用支出46万元，项目支出515万元。

（1）基本支出：2018年年初预算数为46万元，用于幼儿园日常基本支出。

（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为 515万元，其中我单位于2018年进行幼儿园整体搬迁，用于此项专项支出为500万元，用于复印机等设备及视频设备经费为15万元整。

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出差（境）费用：2018年无预算安排。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0.5万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年无预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年南湖新区参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算561万元。

2.政府采购情况

2018年南湖新区南湖幼儿园政府采购预算总额  万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算500万元。

3.绩效目标设置情况

2018年南湖新区南湖幼儿园专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款561万元。

第二部分 部门预算公开表格

1、2018年区级部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）

8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）10、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）

11、专项资金预算汇总表（表11）

12、“三公”经费预算公开表（表12）

附件：附件2 南湖新区南湖幼儿园2018年预算公开表.xls