一、职责及机构设置情况

月山管理处属南湖新区财政全额拨款单位，设置机构包括党政办、财政所、劳保站、卫计站、农业管理站、城建服务站、民政办、安置办、综治维稳办等。实有编制人数14人，临聘人员20人。各站办在区管委及月山工委的带领下，各司其职，并兼顾政府工作。管理处现办公场地位于龟山宜登路，权属归南湖城建投所有；目前有区城建局、综治委配备的城建、综治巡逻车各一台；下辖圣安、龟山、飘尾、甄壁山四个社区。

二、2017年度决算公开表格

（见附表）

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计516.57万元，支出总计516.57万元。与2016年决算数相比，收入增加241.44万元、上升88%，支出增加241.44万元、上升88%。主要原因是下辖社区数量增加、人员增加、各级平台建设任务增多。

本部门2017年度收入合计516.57万元。其中：财政拨款收入516.57万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计516.57万元。其中：基本支出516.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入516.57万元，较上年决算数增加241.44万元，上升88%。主要原因是增加了社区工作经费及平台建设经费等。

本部门2017年度财政拨款支出516.57万元，较上年决算数增加241.44万元，上升88%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出277.84万元，占54%；2.城乡社区支出238.73万元，占46%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出516.57万元。其中：人员经费331.67万元，较上年增加185.85万元，主要原因是职工社会保险费及人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费184.9万元，较上年增加55.59万元，主要原因是行政事务增多物价上涨、基础建设任务多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、水电费、差旅费、设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

本部门2017年度“三公”经费支出共计8.92万元，较年初预算数减少14.08万元，主要原因是严格执行“八项规定”和严格公务用车管理、公务接待等。较上年支出数减少3.77万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格规范执行公务用车使用管理，严禁公车私用，实行统一维护保养、统一加油卡制度，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是未安排单位人员出国出访。

五、政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额38.95 万元，其中：政府采购货物支出38.95 万元。主要用于便民服务中心的亲新增办公设备。